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你好 今天登陆电子税务局需开 建筑服务 发票,跨地区项目,里面显示要填 跨区域涉税事项报验管理编号,这个是怎么操作呢

2024-08-26 22:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-26 22:15

同学你好,就是您办理外管证的编号,把外管证打印出来,里面有编号的。

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快账用户6243 追问 2024-08-26 22:16

这个要怎么操作呢

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齐红老师 解答 2024-08-26 22:19

1. 登录电子税务局:使用企业账号和密码登录注册地的电子税务局。 2. 找到相关模块:进入电子税务局后,在“我要办税”“综合信息报告”“税源信息报告”中,找到“跨区域涉税事项报告”模块。不同地区的电子税务局界面布局可能略有差异,但一般都在类似的路径下能找到相关功能。 3. 填写申请表:点击“跨区域涉税事项报告”,进入申请表填写页面。按照要求填写相关信息,如纳税人识别号、纳税人名称、跨区域经营地地址、经营方式、合同金额、合同有效期等内容。其中标星号的为必填项,务必准确填写。 4. 上传合同等资料(如有要求):部分地区可能要求上传跨区域经营合同等相关资料的电子版,以证明业务的真实性。请按照系统提示上传对应的文件。 5. 预览提交:填写完成后,仔细预览提交的信息,确保无误。若信息有误,返回上一步进行修改;若确认无误,点击“提交”按钮。 6. 等待审核:提交申请后,需要等待税务机关工作人员进行审核。纳税人可在“我的已办事项”中查看审核进度。审核通过后,即可在“我的已办事项”看到状态为“受理通过”。

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快账用户6243 追问 2024-08-26 22:21

这个需要预交税费吗? 是按照合同价交还是开票金额交 一般是金额的多少呢

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齐红老师 解答 2024-08-26 22:28

同学你好,外地提供建筑服务需要预交税款,按开票金额交票金额交税。

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快账用户6243 追问 2024-08-26 22:29

比如跨地区的项目合同价是20万,本次开票金额是10万,需要交多少钱呢?

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快账用户6243 追问 2024-08-26 22:50

你好老师,公司是一般纳税人 建筑企业的 比如跨地区的项目合同价是20万,本次开票金额是10万,需要交多少钱呢?

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齐红老师 解答 2024-08-27 04:51

同学您好 合同是什么性质的?税率是9%还是3%,不同税率,交税不一样的。

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齐红老师 解答 2024-08-27 04:55

一般纳税人建筑企业跨地区项目需要预缴增值税,一般计税方法下 预缴税款的计算方式为:应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+9%)×2%。 在你的例子中,合同价是 20 万,本次开票金额是 10 万 假设该项目没有分包款,那么本次预缴税款=(100000÷(1+9%))×2%≈1834.86(元) 这只是增值税的预缴,同时,还要预缴城建税,教育费,附加地方教育费附加,还有所得税。

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齐红老师 解答 2024-08-27 04:56

所在地项目的城建税是5?是7?还是3?这个也要区分好

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快账用户6243 追问 2024-08-27 18:53

老师你好 是总包项目的 开给甲方工程款 建筑服务9个点发票 合同价20w 按照10w 预交了1834.86元后,下一次开票10w也是要预交1834.86元吗?

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齐红老师 解答 2024-08-27 19:53

同学你好,是的。下次开十万的时候也预缴这些增值税。

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齐红老师 解答 2024-08-27 19:54

我的主要业务公司也是建筑企业,有问题随时来找我。

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快账用户6243 追问 2024-08-27 20:13

好的 老师 那2%这部分的税款交了之后,就给收了吗 还是后期可以申请怎么退回吗

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齐红老师 解答 2024-08-27 20:47

同学您好,2%预交后,后期不会退回。

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