老师，你好，我上个月的进项税做账的时候，是待认证进项税额，下个月要抵扣的时候，能不能做这一笔分录，对不对？借：应交税费~应交增值税(进项税额) 贷：应交税费~待认证进项税

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• 你好老师，现在小微企业的所得税税率是多少

• 报关单和回款公司名字不一致影响退税吗，是母子公司那种，名称后缀不一样

• 老师您好，1.小规模公司，季度超了30万。开的普票也按照但是开票的税率1%交增值税对吗？2.我要把普票和专票的税金加起来缴纳城市建设税，教育附加税，地方教育附加税？

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• 老师这本书对应的课程有没

• 仓库烘干设备维修，购买的配件计入维修费可以吗？

• 老师，我感觉现在deepseek是很厉害的。理论上说任何东西都可以一次考虑的很全面。 您看我这个思路，对吗？一个企业肯定是从业务开始。业务的基础是分录。常规的业务我就不提了，因为常规的业务怎么做账，涉及到税是怎么回事儿，谁都知道。 您看能不能这个样子，比如说任何一个特殊的业务我都去问：这个业务涉及到哪些增值税，企业所得税，印花税等税种的规定，有哪些注意事项？做分录的时候怎么做？您能不能帮我完善一下这个框架？这样的话，以后我再涉及到特殊业务的时候，我都能处理的特别好。 完善这个框架的意思是看看哪些问题，信息我还需要问。免得有遗漏。[我刚才只是举例说明了我觉得该问的。]麻烦您了，这个太重要了，谢谢您。

• 老师这两笔怎么写分录 急

• 老师您好，公司是一般纳税人生产型企业，销售烧鸡的税率13%，从小规模供货商处取得3%的专用发票含税价1000元，增值税税额29.13元。增值税进项可以抵扣多少进项税额？

• 老师24年的暂估成本，在做企业汇算之前成本票开来了如何做账