咨询
Q

老师您好,公司是一般纳税人生产型企业,销售烧鸡的税率13%,从小规模供货商处取得3%的专用发票含税价1000元,增值税税额29.13元。增值税进项可以抵扣多少进项税额?

2025-04-04 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-04 15:05

你好,开得是3%的专票,只能抵扣29.13元。如果是免税的农产品发票,可以计算抵扣。

头像
快账用户5141 追问 2025-04-04 15:07

老师,还有在一般纳税人处取得9%税率的进项发票,在增值税申报可以按照抵扣10%加计抵扣吗?

头像
齐红老师 解答 2025-04-04 15:14

如果你们公司是已归类为农产品深加工企业才能加计扣除,且当月归类,次月生效。

头像
快账用户5141 追问 2025-04-04 16:09

电子税务局上怎么查看是否已归类为农产品深加工企业?需要申请备案吗?

头像
齐红老师 解答 2025-04-04 16:29

需要去你们那的报税大厅办理归类,是有期限的,期限到了还需要去办理归类。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
增值税一般纳税人本月发生销售,开具的专用发票的注明的销售额为1000元,增值税税率为9%,求增值税额=1000*9%=90。若增值税税率为13%,求增值税额=1000*13%=130。  2.增值税小规模纳税人本月发生销售,含税销售额为103元,增值税征收率为3%,求增值税额=103/(1%2B3%)*3%=3。  3.增值税一般纳税人从农民手中购进农产品用于生产用于生产适用13%税率的货物,支付价款200元,取得农产品销售发票。计算可抵扣的进项税额=200*10%=20。  4.从企业购进原材料用于生产,支付价款100元,取得增值税专用发票。计算可抵扣的进项税额=100*13%=13。  已知当月的销售额为500元,求销项税额500*13%=65及增值税额=65-13=52
2021-09-14
你好,这个计算的进项税额=2000
2022-04-01
你好,支付的不含税款项都是一样的吗?
2023-04-25
你好需要计算做好了发给你
2024-03-31
(1)业务(1)的销项税额为元(339000%2B5650)/1.13*13%= (2)业务(2)的销项税额为元100000*(1%2B9%)*13%=
2024-06-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×