老师，我是生产企业，我这个月首单退税，我增值税进项按照出口金额➕内销金额来算的，但是首单提交的时候，专管员要我撤回，等资料审核过了再提交，那我下次提交的，系统还是按照7月的进项吗？还是按照下次提交那个月的进项？

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• 当期销售50万，给客户返点二十万， 1，这二十万中有十万已支付转账给客户； 2，之前公司给客户垫付了运费1万，需要客户支付给公司，实际这一万是从返点中扣出了，1万返点并未支付给客户； 有3万客户销售未回款，返点也是三万刚好相互抵消，最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用？应计20万销售费用吗？转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗？

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