你好，公司买了固定资产，分期支付，现在没开发票，我这样子记账怎么结账现在借方余额啊，借其他应付款 固定资产还额额 10000贷银行存款 是内账，怎么做才不是贷方余额
你好！有合同吗？可以全额确认固定资产挂应付账款，实际付款冲应付账款就可以
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2018年购买的固定资产挂账了，发票开了，钱没付，固定资产也是2019年付完款才安装的，2019年入固定资产 2018年做的分录 借：事业支出—办公费26000 贷：其他应付款26000 然后这笔钱去年结余了，今天拨下来以后 借：其他应付款26000 贷：财政应返还额度—直接支付26000 然后涉及到固定资产 现在借： 固定资产26000 贷方应该是什么科目
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2020年收到一张2018年购买电脑的2万元发票，当时入账 借:固定资产 贷:应付账款～某某公司 2021年支付时做账借:应付账款 2万 贷:银行存款 现在才发现这个固定资产费用不是20年当期费用，现在该怎么做？
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我们单位两年以前买了个吊车，贷款买的，会计做账不知道是贷款，付首付款的时候就是借应付账款（首付的金额），贷银行存款，后来银行放款了人给开了发票，就是借固定资产（总额），贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了，贷款四年应该是长期借款，现在应付账款贷方差额是贷款的金额，应该在长期借款上，买了车不久就开始还贷款，第一笔还款是借劳务成本贷银行存款，后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款，我应该怎么调这个账
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我们单位两年以前买了个吊车，贷款买的，会计做账不知道是贷款，付首付款的时候就是借应付账款（首付的金额），贷银行存款，后来银行放款了人给开了发票，就是借固定资产（总额），贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了，贷款四年应该是长期借款，现在应付账款贷方差额是贷款的金额，应该在长期借款上，买了车不久就开始还贷款，第一笔还款是借劳务成本贷银行存款，后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款，我应该怎么调这个账
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付款银行，借银行100，贷应付100，分录写错了，现在做了原路红冲，正确分录，现在科目余额表借方有余额，如果不做错的话，借，固定资产100，贷应付账款100，借应付账款100，贷银行100，这样我的应付账款余额应该是0啊，现在应该怎么处理啊
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粤公网安备 44030002003870号
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有合同的合同金额明天，但是之前没怎么做过啊，一笔一笔确认的都是用其他应付款这个科目，公司开业到现在都是用这个，现在会出现借方了，奇怪。
就用这个科目其他应付款呗，是内账，只要不出现借方余额就可以了
你好！你们完整分录写一下看看
可以看看图，现在需要怎么做。
开业来就这个科目内账
借主营业务成本 10000 贷累计折旧 10000 借 其他应付款固定资产10000贷 银行卡10000
你好！折旧按实付金额还是按合同金额计算的？
这个分录我要的是不让他显示负数，他们没事，我们内账不要求
你好！你是一次转固定资产了
没有啊，六月买了一个固定135000，现在我做的第一笔分录就就拍照或者写给你的分录。现在出现负数啦借方，没发票。
是分期付款的，每月一万，是内账为什么他们做没借方余额，科目不变怎么处理不是借方
你好！按剩余金额一次确认固定资产原值，你是内账不用考虑发票，
但是我做分录怎么出现借方负数了，是不是少了一步
你好！结转的多了计提的少了，固定资产待还科目金额少了