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老师，我们2023年融资支付了担保费，当时挂了担保公司往来。今年银行收到了担保公司这个担保费的补贴（付多少国家补贴给担保公司还给我司）。 然后去年付的担保费，担保公司开了发票，但是今年收款了才给我们。 请问怎么进行账务处理，谢谢
2024-07-14 14:05
2024-07-14 14:23
同学你好，今年收到发票时，借：管理费用-服务费用，贷：担保公司往来。收到国家给的补贴，借：银行存款，贷：其他收益或者营业外收入。
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老师，我们2023年融资支付了担保费，当时挂了担保公司往来。今年银行收到了担保公司这个担保费的补贴（付多少国家补贴给担保公司还给我司）。 然后去年付的担保费，担保公司开了发票，但是今年收款了才给我们。 请问怎么进行账务处理，谢谢
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老师，发票是去年的，今年过了5月所得税汇算清缴了，还能入费用吗？
同学你好，因为金额相对不大，简化操作，可以入费用的。
老师，有20多万，估计要入以前年度损益调整吧
同学你好，如果这样的话，可以考虑入以前年度损益调整。借：以前年度损益调整，贷：担保公司往来。收到国家给的补贴，借：银行存款，贷：其他收益。