我们这上个月开票11600，会计勾选进项12000，可还是交了1200的税，不是能留抵吗，现在是留抵有风险吗，他是不是做了无票收入，是为什么交这么多少增值税

您好，应该是做了无票收入的呢。

2024-07-10

进项税大于销项税时，通常是会形成留抵税额，而不需要交税。但交税1200元的情况可能有多种原因，不一定是做了无票收入，以下是一些可能的因素： 1.存在进项税转出的情况：可能有部分进项税额不能抵扣，需要做转出处理，从而减少了可抵扣的进项税额。例如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物等项目的进项税额，则不可以从销项税额中抵扣。 2.前期存在留抵税额较少：虽然本月勾选了12000的进项，但如果之前的留抵税额较少，也可能导致交税。 3.未及时勾选全部可抵扣进项发票：也许还有部分符合条件的进项发票未进行勾选抵扣

2024-07-10

你好；你一次性勾选才行的；勾选后抵扣销项税；到时剩下的部分留底；留底的话税务局让你退税的话；就得退税；或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入来抵扣留底进项税；之后发生业务在按实际开票；红冲无票收入来处理；意思就是不要存在留底进项税；避免退税的情况

2022-07-05

您好。您只要是正规业务处理下，产生留底是没有任何问题的，即使税务局核查，您只要做出说明就可以。另外，您说的，进项暂时不认证，因为现在没有认证期限要求了，所以进项先放在待认证里边是可以的。

2020-12-28

您好可以这样理解的哈

2023-12-21

快账用户5685 追问 2024-07-10 10:41

可是交这么多税老板不愿意，为什么能留底不交税，为什么非得交呢，是有税负率必须每月都得交点吗

齐红老师解答 2024-07-10 10:43

您好，没人愿意交税的，但是产生了纳税义务就是需要缴纳的，否则是有风险的。

快账用户5685 追问 2024-07-10 10:46

我是说这个不是能留底吗，不是不用交税吗，是现在不让留底了吗，金税四期这样有风险吗

齐红老师解答 2024-07-10 10:48

您好，可以留底的呢

快账用户5685 追问 2024-07-10 10:54

就是说原本可以不用交1200的税，也可以少交是吗，并没有什么风险，对吗，有没有税负要求，就是每月必须得交多少税呢

齐红老师解答 2024-07-10 10:56

您好，有税负率监控的，长期不交税。又有收入，肯定异常的。

快账用户5685 追问 2024-07-10 11:03

每个月都按时交税呢，就是5月份没开票没交税，6月份就交了这么多，是不是上个月税负低了，这个月就高点多交点

齐红老师解答 2024-07-10 11:12

您好，这个就不清楚你们的哈，

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