您好,也可以的,1分钱调整到哪个科目都不影响的
老师,您好,问一下,小规模,税控盘抵扣增值税,自行开了一张专用发票,做收入的时候贷应交税费~应交增值税~销项对吗?那这笔税额可以抵扣,我应该怎么做分录呢
老师,您好。小规模代开专票作废,季度申报后退税118.60,但是当时实际扣费118.61,造成了值税贷方-0.01。老师,我在二季度末,做个分录,借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税 你看可以不?
小规模由于开专票的原因有0.01差异,请问除了放营业外支出(营业外支出增加),还可以放哪里吗?发票是52.20税金,实扣是52.21,麻烦帮我这下具体调整分录
小规模开专票,发票上税金52.19(已录收入),实际扣52.2,差异了0.01,,我调整,借财务费用0.01,贷应交税金-增值税(小)0.01,,这样可以吗,,只做一笔分录
老师好!我二季度没收入,一季度有84万多的收入,小规模企业,在4月份季度报税的时候交了增值税,发票金额,税费都没错,就是我自己计算应交税费的时候少交了一分钱,记账凭证里就少了一分钱,自己当时不知道,就交了税款,到了二季度末结转的时候发现有一个转出未交增值0.01元,才想起来自己少交了一分钱的增值税进项,二季度报税都报完了哈,因为二季度没收入,我就零申报了,请问老师,我在7月份的时候需要做一个,借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01吗?老师,在二季度6月有一个转出未增值税的会计分录 借;应交税费应交增值税 —转出未交增值0.01 贷:应交税费 —未交增值税0.01
小规模 零申报 有应交税费40几。利润表的利润总额是负数-120几,有其他货币资金,请问需要填哪个表单汇算清缴年度
深圳企业的工商年报填写网址是哪个呀?具体路径是哪个呀?
基本户印章变更需要什么资料
朴老师,非朴老师勿扰,文件已发QQ邮箱
老师,给老师的课酬费,通过零工平台结算的,但是打给零工平台费用有转账手续费,领导说把这笔转账手续费也计入业务活动成本里,可以吗?公司属于非盈利企业
固定资产大,怎么能使资产总额小于五千万
喇老师这个提示怎么解决
优先股计算资本成本不扣减75%吗
老师请问资产模块怎么使用啊,感觉好复杂,录进去会自动折旧吗?
老师,我们本来持有A公司的股权,并实际缴纳50万,后转让给B公司,B公司无法支付这部分股权,请问我记入营业外支出,需要什么查资料?有的话发一下模版
老师,放管理费用-办公费可以不,,财务费用我不知道下级科目写啥好
您好,可以的呢,管理费用-办公费,用得比较多,放这里合适的