老师，您好，问一下，小规模，税控盘抵扣增值税，自行开了一张专用发票，做收入的时候贷应交税费～应交增值税～销项对吗？那这笔税额可以抵扣，我应该怎么做分录呢
你好，应该是应交税费应交增值税。金税盘的可以全额抵扣借应交税费应交增值税借管理费用附属。
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小规模纳税人，17买的税控盘，前会计一直挂在应交税费，应交增值税-480，我刚接手，可以做到今年抵减税费吗？开了一张专用发票，税额可以抵减吗？
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老师，您好，问一下，小规模，税控盘抵扣增值税，自行开了一张专用发票，做收入的时候贷应交税费～应交增值税～销项对吗？那这笔税额可以抵扣，我应该怎么做分录呢
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老师，您好问一下，用税控盘抵扣的增值税税额，比如需要缴纳200的增值税税额，不是做贷应交税费～应交增值税吗，那可以用税控盘抵扣之后的分录怎么做呢
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 发票开的是不征税的发票 所以进项发票记的是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我们待抵扣有很大的余额 3月份开了一张发票 销项税额是241 领导说用待抵扣进项税额把这笔销项税给抵了 老师抵销项税分录 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷 ：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样的分录就算把这笔销项税额给抵了吗？老师
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票现在记的都是待抵扣进项税额 进项发票都做了认证 我们3月份开了一张有税额的发票 增值税是240 领导说让把这笔税额用待抵扣给抵了 我做的分录： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-待抵扣进项税额 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗 谢谢老师
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我二季度忘记给自己开红字发票冲回了，这个季度报销售收入就多了一笔70000的收入，怎么办
你好，正常交税，第三季度红冲退税。
如果第三季度收入多，费用少，有利润，还是需要缴税吧
你好，他是根据年累计来的年累计的利润总额乘以税率，减去之前预交。
明白了，那我下个季度累计小于我预缴的，就不用交了
好事的不需要，预交的是的，是的是的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。