餐饮类小规模企业，分公司开业的时候总公司拨款94万给分公司，现在分公司关闭注销了，总公司账上还挂着其他应收款款94万，账上怎么处理？固定资产折旧净残值还有1235，账务处理呢？
你好！固定资产总公司收回按净值冲减往来，剩余的确认损失如果没有其他可收回资产或货币资金
-
Q
老师，我们是专升本培训机构 2020.7.1的时候，开发了趣升本APP 。就用了现有的公司，盛中教育科技集团有限公司 的公户，同时做账报税呢 2021.1.1老板新注册了一家趣升本教育科技集团 有限公司 公户用的也是趣升本的了。 但是盛中金蝶账上有，固定资产，没有计提完折旧， 还有实收资本贷方余额，其他应收款(押金)，还有其他应付款(工作服扣款，2021.9.1返还给员工的。)，还有借款20万，2021.5.1还给对方。还有未确认收入的预收账款，这些款都得从新公司趣升本研处理。我该怎么处理这两家公司账务呢？
-
Q
老师，您好。公司性质是民用爆破物品销售，总公司是在市上，分公司在县上，总分公司都是一般纳税人。总公司和分公司是采取企业所得税和增值税独立核算。现在总公司要收回经营权所以分公司得注销。现在分工司欠总公司配送服务费94万挂在应付账款。（总公司已开票，分公司已进项税抵扣）现在达成协议分公司仓库给总公司用三年，配送车辆一辆总公司接手使用，分公司只用支付欠款16万）请问要如何会计处理才能规避风险啊？
-
Q
餐饮类小规模企业，分公司开业的时候总公司拨款94万给分公司，现在分公司关闭注销了，总公司账上还挂着其他应收款款94万，账上怎么处理？固定资产折旧净残值还有1235，账务处理呢？
-
Q
请问老师，小规模餐饮类，总公司挂着其他应收款94万，是当时拨给分公司用的，现在分公司注销了总公司挂的账怎么处理？
-
Q
请问老师，小规模餐饮类，总公司挂着其他应收款94万，是当时拨给分公司用的，现在分公司注销了总公司挂的账怎么处理？
热门问答 更多>
-
每月有进项税，销售对方都不要票怎么办？
-
高新资料要保留10年，交接的是电子档，只做20天试用期离职后没人跟我交接，后续我要负责吗？电子档有无数方式丢失
-
大三金融专业，考过了初级需要继续教育吗
-
月末加权平均法是怎么计算的？
-
老师 ，提取工程款时，每次甲方都要求我们按结算产值100%开票，然后按75%付款，并且开出发票到工程款回款期间至少2个月到账，问这样的话，开出发票时候，先不确认收入，只做增值税税计提，应该如何分录，后面收到工程回款后应如何做凭证？可以暂不确认收入，用其他科目先流转一下吗？
-
调整以前年度年所得税和财报，并交所得税和滞纳金。对公司有什么影响，还有没有其他处罚
-
老师，借别人的钱不用交印花税借出去的钱要交印花税吗
-
老师我想要咨询一下我的出口交付方式是cif2500美元，运保费300美元，我开具发票的金额是2500美元*汇率还是(2500-300)*汇率
-
进项税的凭证，写应交税费，应交增值税，进项税。还是写应交税费，应交增值税，待抵扣进项税
-
个体户酒店开了票要报印花税吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
分录怎么做？
现在总公司也要关闭注销
你好！那就做清算报告，你们总体是亏了还是盈利？
固定资产走清理变卖处理
亏了，但是暂时总公司不做注销
固定资产残值1235是总公司的，
我说的都是总公司的账上的问题
借固定资产 贷累计折旧 其他应收款
老师，借固定资产941235， 贷累计折旧1235， 贷其他应收款94万，这样？
你好！其他应收款只冲固定资产份差额，其余的其他应收款转坏账处理
老师，我不太明白，你帮我做分录可以吗？
借固定资产 1235 贷其他应收款1235 借管理费用 坏账 贷其他应收款