老师你好，同一个集团下的两家子公司A和B，客户个人垫付款给A公司，子公司A委托B公司对公收货款并开票给客户，B公司收到客户对公转来的货款，A公司需要做账挂往来嘛？如果要做的话，账务怎么做需要什么依据

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• 24年房租发票印花税未计提 帐上也没做账。24年所得税汇算时候需要调嘛

• 对方要求开版权费发票，大类属于哪个项目

• 王老师，怎么把单元格里面的数比如A1单元格是1*2*3，然后后面列显示是B1是1，c1是2，d1是3，就是在A1里面粘贴上的数，在后面3列分别显示

• 老师 我是代账公司的 我们有个客户 他们做新能源光伏发电的 24年的时候有两个项目 分别是要入固定资产的 一个7月份开始的 9月份完成的 大约140万 一个11月份开始的 12月完成 大约130万 之前客户没说 要入在建工程后期转入固定资产 所以前面的会计就把这270万全部入了成本 现在25年4月底了 客户他们要让转入固定资产 那么现在我要怎么操作呢 我要把牵扯到月份的账反结账进行修改吗（比如140万这部分7月份要入一部分在建工程，然后9月转入固定资产，10月开始计提折旧 130万这部分11月入在建工程，12月转固定资产 老师 请问需要这么麻烦吗

• 老师，发现24年12月的财报数据错了，上传电子税务局财报的营业收入是64487.13，净利润-4799.1，这个数据是错的，更正过后正确的营业收入是58000，净利润是-10000多，小规模免税，营业税和季度所得税也是不用交的，改完也是都不要缴税，可以直接把12月的账和电子税务局上的财报更改一下吗，有影响吗？会预警吗？当时做错的原因红冲发票分录入反了，导致营业收入增加利润增加

• 老师，你好，请问除了电子税务局可以报税，还有其他渠道？

• 老师，固定资产一次性折旧会计上和税务上应该怎么处理呢

• 工商年报的通信地址是填企业实际经营地址还是电子税局上面的注册地址，两者地址不一样，工商申报有影响吗

• 老师，收到股东借款放短期借款不合适吧

• 老师工商年报里保险缴费在哪里查呀