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老师 当月估价入库 结转成本了 后面开回来发票成本有差额怎么调整 普票不涉及税额 小企业会计准则怎么简单调账

2024-06-29 19:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-29 19:23

你好,差额调整到发票来的月份就可以,没跨年吧

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快账用户3825 追问 2024-06-29 19:35

没跨年 怎么调整分录啊 可是账上调整了 库存表也不对啊

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齐红老师 解答 2024-06-29 19:36

怎么会不对么?只是金额有差距

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快账用户3825 追问 2024-06-29 19:40

也要先录入数据先冲暂估吗 然后再做发票正确的 再补冲成本吗

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齐红老师 解答 2024-06-29 19:41

是的,你说的是正确的

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快账用户3825 追问 2024-06-29 19:51

分录可以列一下嘛 谢谢老师

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快账用户3825 追问 2024-06-29 19:52

冲红的数据是按之前暂估的冲掉吧 再按新的入库发票 差额再调整

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齐红老师 解答 2024-06-29 19:53

你不需要单独调整,你让这个差额做在本月就可以

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快账用户3825 追问 2024-06-29 20:56

我查了是跨年估价入库结转成本的 汇算清缴前开票回来 这样要怎么调整啊

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齐红老师 解答 2024-06-29 21:00

那多或者少的部分需要用利润分配未分配利润

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你好,差额调整到发票来的月份就可以,没跨年吧
2024-06-29
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷利润分配未分配利润,这个是红冲的。
2023-03-13
你好;  你们是查账的还是什么情况的 ; 那你要按实际支付的金额来做暂估 ;收到发票及时去调整成本 哈  
2022-04-13
您好,红字冲回结转成本和暂估入库分录,按发票金额重新做账
2021-12-05
。把原来和暂估相关的全部红冲按发票入账。
2022-07-06
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