老师 当月估价入库 结转成本了 后面开回来发票成本有差额怎么调整 普票不涉及税额 小企业会计准则怎么简单调账
你好，差额调整到发票来的月份就可以，没跨年吧
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请问老师，原材料暂估入库，入库单为含税价，发票没有回来前已经领用并结转成本了，发票回来以后（专票），分录怎么做（涉及到已结转到成本里的进项税额怎么处理？）
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老师 当月估价入库 结转成本了 后面开回来发票成本有差额怎么调整 普票不涉及税额 小企业会计准则怎么简单调账
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没跨年 怎么调整分录啊 可是账上调整了 库存表也不对啊
怎么会不对么？只是金额有差距
也要先录入数据先冲暂估吗 然后再做发票正确的 再补冲成本吗
是的，你说的是正确的
分录可以列一下嘛 谢谢老师
冲红的数据是按之前暂估的冲掉吧 再按新的入库发票 差额再调整
你不需要单独调整，你让这个差额做在本月就可以
我查了是跨年估价入库结转成本的 汇算清缴前开票回来 这样要怎么调整啊
那多或者少的部分需要用利润分配未分配利润