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请问我公司收到一张代开劳务发票,然后代开人联系不到、现在税务要公司承担个人所得税,这怎么操作?

2024-06-24 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-24 16:12

您好,我们支付劳务费时没有扣个税,现在只能是我们自已承担了哇, 我们还没申报的话去补申报 劳务报酬个税, 借:营业外支出 贷:银行 这是不能税前扣除的,在年度汇缴时要纳税调增

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快账用户6414 追问 2024-06-24 17:16

那补报需要缴纳多少税费呀?

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齐红老师 解答 2024-06-24 17:17

您好,不超4000减800,超4000减按80%, 请看下面

您好,不超4000减800,超4000减按80%,
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您好,我们支付劳务费时没有扣个税,现在只能是我们自已承担了哇, 我们还没申报的话去补申报 劳务报酬个税, 借:营业外支出 贷:银行 这是不能税前扣除的,在年度汇缴时要纳税调增
2024-06-24
你好,自然人电子税务局综合申报劳务报酬里面。
2021-04-16
你好,备注栏没有备注代扣代缴个人所得税,就不需要代扣,不需要申报的
2023-05-04
财务可能是在说,先算出总工资的80%作为应纳税所得额,以此计算个税,然后将扣税后的金额计入工资,开票时备注这部分税由公司代扣。这样操作需确保符合税法规定,避免违法风险。
2024-09-12
同学,你好,你需要帮他申报个税。在你们申报个税的系统上有个劳务申报
2021-09-15
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