演示账套

我公司收到个人代开劳务费发票，没有报销也没有代扣代缴个人所得税，后续要如何处理这张发票

2024-05-14 14:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-14 14:11

您好，这个的话，那这样的话，你们就是借管理费用劳务费贷应付账款

快账用户3976 追问 2024-05-14 14:14

我的意思是，后续也不会报销了，但是这个代开发票的个人已经找不到了，发票要如何处理。

齐红老师解答 2024-05-14 14:15

那就是直接借管理费用贷其他应付款，借其他应付款贷营业外收入

您好，这个的话，那这样的话，你们就是借管理费用劳务费贷应付账款

2024-05-14

同学你好发票红冲了吗

2024-05-14

你好，备注栏没有备注代扣代缴个人所得税，就不需要代扣，不需要申报的

2023-05-04

您好在自然人扣缴客户端做人员信息采集然后劳务报酬里面填写申报个人所得税15000*(1-0.2)*0.2=2400

2023-09-12

你好，看税务查的严不严了，即使你们不下账，发票没有作废，但是发票数据在系统里可以找到。如果查的不严的话，可以按你说的办法做，但是企业所得税前不能列支了

2024-08-28

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