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5月转出未交增值税后 6月报税时公司增值税 报表上有个上期留底数额 扣完留底后在缴纳增值税 那这样跟我5月转出未交增值税不一样 我现在如何操作

2024-06-21 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-21 16:35

你好,你之前的留底做的哪个科目?

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你好,你之前的留底做的哪个科目?
2024-06-21
一、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)1050 贷:应交税费——未交增值税1050 由于月初“应交税费——未交增值税”科目的借方余额是2500元,本月结转后,“应交税费——未交增值税”科目的借方余额变成1450元,表示留抵增值税是1450元。
2020-11-12
你去看这个步骤去结转,这个弄不出来,未分配利润调平这个
2021-03-02
您好,上期留底数额 1047.11 已在我们 应交税费-未交增值税 借方余额了, 本月 贷方 应交税费-未交增值税11101.45,借贷余额是 贷方 11101.45-1047.11 借:应交税费-未交增值税 11101.45-1047.11 贷:银行 11101.45-1047.11
2024-06-12
你好,申报,借:应交税费--留抵退税 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款,贷:应交税费--留抵退税
2023-04-14
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