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老师,您好,麻烦问一下,之前发票没到,采购了苹果,100斤,200元,做的借库存,贷应付账款暂估,月末借成本,贷库存,现在第三个月发票到了,发票金额应该是100元并付款,这种情况怎么调整凭证

2024-06-20 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-20 13:36

你好,多暂估了100是吗?如果是的话, 借应付账款, 贷库存商品200, 借库存商品贷,主营业务成本200, 借库存商品贷,银行存款100, 借主营业务成本贷,库存商品100。

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快账用户4382 追问 2024-06-20 13:37

当时做的采购入库单,也需要调整对吗

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齐红老师 解答 2024-06-20 13:40

你好对的 是这么做的

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快账用户4382 追问 2024-06-20 13:41

老师,成本月末,统一和当月一起调整可以吗

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齐红老师 解答 2024-06-20 13:41

可以的 可以这么自己做的

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