你好我是小规模纳税人，3月份账上已经做了固定资产清理，未收到款项。四月收到款项开具的发票，这样做可以吗
你好，没问题，可以这么做。
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老师好！我们公司是小规模纳税人，一月份进的货，当时货到未付款未开票，现在3月份我们也只付一部分款项，有的供应商开了全额发票，有的供应商说货款付齐才开票，这样要怎么做账？
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例如我3月份暂估了固定资产，做的分录是借：固定资产28200 贷：其他应付款-法人28200，到9月份我才收到发票，还能把9月份的发票贴到3月份的账簿上吗？这样子合理的吗？税法上没有这个规定吧？如果不可以这样子把发票贴单三月份，那么九月份收到发票该如何做账呢？
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我公司3月份购买了一台电脑，3月也收到电脑但是没有收到发票，就暂估做账时，借：固定资产28200,贷：应付账款~暂估28200,等到九月份我收到发票时就这样子分录可以吗？借：应付账款~暂估28200，贷：其他应付账款~法人28200。这样子做可以吗？反正暂估的也跟收到发票上的金额是一致的。9月可以这样子做分录吗？
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小规模纳税人，10月份的未开票收入是1000元，其中900元是蔬菜，100元是水果 10月份怎么做未开票收入账务处理， 现在11月份已经全部把这个发票开出来，并且已经收到款了，11月份的这个又怎么做账务处理，麻烦写仔细点的账务处理
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请问老师，8月份开具的增值税电子普通发票，款项已经在6月份入账做收入了，小规模的8月份还需要做账吗？还是只要申报发票金额就可以了？
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老师我想问是大数据与会计发展前景好一点，还是会计信息管理发展前景好一点
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请问，新版电子税务局中，放当月红冲发票的步骤，谢谢
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你好，请问我公司供货商的往来账把预付款和有时欠的应付都分别设置公司名的二级科目了。由于对方开发票不及时，有时会按照一年的发货金额集中开票，那这样的话我在这两个往来账户里就及时看不到有多少金额的发票没开给我们。现在只能从预付账款余额看出预付出去的余额。我不知道要怎么设置往来账的二级账户用来可以很清晰的看到预付和未开票的各个信息？？？
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培训学校，收学费，走的私账，需要开发票？
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4月份开具了发票，增值税该如何申报
这个按照开普票的填写就可以了。
季报时该如何做，增值税和所得税收入不一致了
这个不一致也是正常的。
增值税申报该怎么填表，我们一季度开票未超过30万，这个固定资产清理该填哪一行
增值税比所得税收入高
填写在小微企业免税销售额里面
所得税是按照账上申报还是增值税报表申报呢
就是申报增值税的时候申报
我账上的收入肯定是小于增值税申报表的，利润总额按照账上的填报是吗
利润总额按照账上的填报
好的谢谢
不客气，帮忙给个五星好评，多谢