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老师,我在整理23年凭证时,发现有笔3万的打款,未收到发票(有可能对方没开,也有可能开了邮寄丢了,对方已联系不上),但是计提费用入账了,请问老师这种情况该怎么处理呢

2024-05-30 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-30 18:03

同学,你好 这个不能税前扣除

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快账用户9453 追问 2024-05-30 18:07

您的意思说不改凭证,只在汇算清缴时调增3万,之后就算收到发票,直接放到去年凭证后就行,财务系统上不做分录调整是吗

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快账用户9453 追问 2024-05-30 18:08

老师,23年汇算清缴已经做过了,利润是负9万,如果我不做修改,会有什么风险吗,是不是发现后,会让修改汇算清缴,再调增3万,利润变成负6万,不会产生罚款和滞纳金,是吗

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齐红老师 解答 2024-05-30 18:33

您的意思说不改凭证,只在汇算清缴时调增3万,之后就算收到发票,直接放到去年凭证后就行,财务系统上不做分录调整是吗 是的

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齐红老师 解答 2024-05-30 18:34

23年汇算清缴已经做过了,利润是负9万,如果我不做修改,会有什么风险吗,是不是发现后,会让修改汇算清缴,再调增3万,利润变成负6万,不会产生罚款和滞纳金,是吗 是的

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同学,你好 这个不能税前扣除
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2024-05-30
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2023-06-30
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2021-04-28
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