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老师,请问下,21年9月,我司是加工方,未入账,也没开票,现在对方公司要求我司开加工费,对方公司也没有付款给我司,但是实际上是有这笔业务发生的,是会计漏入账了,应该怎么补入账呢?现在补开发票。那之前未计提也没做委托加工物资出去,现在应该怎么做账呢?

2022-08-31 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 10:23

你好;       补做账; 你是什么准则的;  我好判断科目 ;  就是加工费收入要补做账; 暂时没有收到款是吗   

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快账用户5955 追问 2022-08-31 10:27

是的,我们是企业会计准则,一般纳税人。

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快账用户5955 追问 2022-08-31 10:27

是,加工费收入未做账,也未收到款

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齐红老师 解答 2022-08-31 10:28

 你好;  比如 ; 借应收账款 贷 以前年度损益调整;  销项税;       借 以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润  

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快账用户5955 追问 2022-08-31 10:29

现在开票哦

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齐红老师 解答 2022-08-31 10:30

你好; 开票就是这样来做账的  ;跨年了  

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快账用户5955 追问 2022-08-31 10:33

之前没有做收入呢

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齐红老师 解答 2022-08-31 10:36

 你好; 就是让你现在补做收入; 你跨年补做; 要走以前年度损益调整科目处理的  

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快账用户5955 追问 2022-08-31 10:36

嗯,好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2022-08-31 10:38

 好的; 希望能帮到你    

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