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@廖君老师,老师,在吗,那个应交税费你解释的我没听懂

2024-05-28 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-28 15:35

朋友您好,就是有留抵税,这个以后可能抵扣,就是我们的资产,分类到其他流动资产中

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快账用户4194 追问 2024-05-28 15:38

其他流动资产在哪里呢?

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齐红老师 解答 2024-05-28 15:40

在负债表左边的中间 

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快账用户4194 追问 2024-05-28 15:40

直接把这个金额填那个其他流动资产里面吗

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快账用户4194 追问 2024-05-28 15:44

老师你看到了呢?老师,您再给我梳理下,讲清楚吧,我还是晕的

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齐红老师 解答 2024-05-28 15:47

您好,是的,只填留抵部分,其他税费,比如印花税等,还在应交税费

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快账用户4194 追问 2024-05-28 15:49

为啥呢?没有懂老师

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齐红老师 解答 2024-05-28 15:53

也重分类的概念,留抵是我们的资产,这不是负债嘛,其他的税费余额在贷方,就是负债

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快账用户4194 追问 2024-05-28 15:56

老师,那我要不要他换个兼职的会计呢?这样下去,我怕他们有风险呢

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快账用户4194 追问 2024-05-28 15:57

老师,我好像明白您说的重分类的概念了,就是往来款,可以把他放进去正数的科目,就不要在资产负债表上用负数列式的意思吗?就是那些可以重分类的

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齐红老师 解答 2024-05-28 16:01

哦哦,直接您接,还赚点外会

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快账用户4194 追问 2024-05-28 16:06

老师,不是吧,我才不接呢?我水平更不行,还不如她呢

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齐红老师 解答 2024-05-28 16:17

朋友,您看他的报表,还有负数呢,一点也不专业

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快账用户4194 追问 2024-05-28 16:39

老师,我好像明白您说的重分类的概念了,就是往来款,可以把他放进去正数的科目,就不要在资产负债表上用负数列式的意思吗?就是那些可以重分类的

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齐红老师 解答 2024-05-28 16:40

哇,对对,太聪明了,就是这个意思

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快账用户4194 追问 2024-05-28 18:13

老师,不应该呀,他们请的是兼职的老会计了,应该很懂呀

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齐红老师 解答 2024-05-28 18:14

嘻嘻,老会计还这么不专业,来个负数去申报

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快账用户4194 追问 2024-05-28 18:36

老师,是不是每次申报的报表都不能有负数

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快账用户4194 追问 2024-05-28 18:37

就是当他有负数的时候,一定有办法让它调正,对吗?

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快账用户4194 追问 2024-05-28 18:40

还是说就不能让它有负数。是哪种呢

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齐红老师 解答 2024-05-28 18:43

您好,除了未分配利润不能有负,

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快账用户4194 追问 2024-05-28 18:46

未分配利润为啥可以是负数呢?

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齐红老师 解答 2024-05-28 18:50

您好,亏损了  未分配利润 为负

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