您好,这个的话,是更正23年的申报表才可以的,不能在24年做
20年2月报了不开票收入,现23年8月,客户要求开票: 1、可以补开? 2、若可补开,是不是要冲回20年的账上不开票收入 3、还需要改21年的企业所得税年报吗? 4、23年7~9月报税的时候是要少报这笔开票收入吗,不是自动了吗,申报表可以改填??
老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?
老师你好,23年12月开的专用发票,由于开票错误,24年1月红冲了并重新开出,但是1月份已经缴纳了24年4季度的增值税的,我想问一下汇算的时候收入需要调整不?
您好:请问 业务是23年发生,因为发票是24年1月才回来,做了调整23年的报表,不调整23年的账,利润表的成本调大了,利润减少了,那资产负债表该怎么调平余额与利润表一致呢? 因为发票是24年1月回来的,做了如下分录可以吗: 借:以前年度损益调整 应交税费-进项税 贷:应付账款
23年自产自销农产品,那么23年收入免增值税及所得税,那么23年费用在24年报销的开专票可以抵扣吗?(24年把土地租出去收点租金不自己种了)
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
老师,更正23年申报表,那是不是就得把不开票收入的税金退回来
嗯对,这样的话是需要的
老师,我感觉不太对呢?如果报的是开票收入,不可能倒回去23年作废发票吧。
你现在不是23年对应的发票错了吗