您好老师，税务联系我说23年购进461万白酒，销售白酒376万，未开票8万，8万即便都算白酒业务，也是存在进大于销的情况，说是需要我提供20至23年库存数据给，我有点蒙圈了，进大于销不是正常吗？她说我存在隐瞒收入，这个怎么能看出来，求解，一般纳税人户零售烟酒业
你有库存，进项大于销项没有问题，但是你结转的成本，他是不是说的结转的成本？
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您好老师，税务联系我说23年购进461万白酒，销售白酒376万，未开票8万，8万即便都算白酒业务，也是存在进大于销的情况，说是需要我提供20至23年库存数据给，我有点蒙圈了，进大于销不是正常吗？她说我存在隐瞒收入，这个怎么能看出来，求解，一般纳税人户零售烟酒业
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您好老师，一般纳税人户零售烟酒，最近税务局查账查到我，只查白酒，我也不懂为什么只查白酒 具体情况如下， 22年末烟酒，白酒，红酒等合计库存171万元， 23年度总进项发票521万元， 其中白酒进项发票461万元， 销项发票376万元， 未开票两次，一次8万，一次1万元全当成白酒的未开票金额 23年库存261万元， 我的问题是税务局想让我分别申报 22年末和23年末，白酒金额，我不懂里面弯弯绕绕，怎么能倒退出来白酒合理金额，我感觉多少都合适，求老师直接给答案，我不要公式，或者给区间范围。
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您好老师，一般纳税人户零售烟酒，最近税务局查账查到我，只查白酒，我也不懂为什么只查白酒 具体情况如下， 22年末烟酒，白酒，红酒等合计库存171万元， 23年度总进项发票521万元， 其中白酒进项发票461万元， 销项发票376万元， 未开票两次，一次8万，一次1万元全当成白酒的未开票金额 23年库存261万元， 我的问题是税务局想让我分别申报 22年末和23年末，白酒金额，我不懂里面弯弯绕绕，怎么能倒退出来白酒合理金额，我感觉多少都合适，求老师直接给答案，我不要公式，或者给区间范围。麻烦您了
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您好老师，一般纳税人户，零售烟酒业13%，现在因为进项发票没有抵扣，进项大于销项票，税务来查账，外账至24.3.31库存商品数是383万，24.5.31库存539万，4-6月份开票168万，这3个月其中工资和管理费用大概17万左右，假设所得税季报申报是0，我需要计提151万是不是，因为我还有进项发票是60万没有抵扣，现在税务想知道实际库存商品和外账对比，缴纳增值税，我需要缴纳多少合适？求解，我的实际库存商品算法是539-151+60，这样算对不对？这样就多60万没有抵扣，可以解释说60万商品已经到账了卖了，这样就交60万进项这一部分，行不行
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老师你好，建筑2023年下发了一个风险，涉及2022年和2023年成本收入差异过大，当时你们更正了2022年的企业所得税年报，补交了几千元税款，但由于2023年所开的发票当时甲方未付款，也未进行企业所得税汇算，所以当时未做处理，现在上面要求进行处理，所以你们要提供2023年的全部成本资料，如果与2023年企业所得税年报数据一致则无需更正年报，如果不一致则要更正。你要尽快过来处理一下，这是专管员给我发的问题，我该如何应对呢？税务系统里面只有开具发票金额，没有成本发票金额，主要成本是人工费，已在个税系统里面申报，开具收入发票298万了，么有成本发票，人工费是200万，现在和我申报的差成本金额差73万，我用手撕发票代替可以吗？让专管员看。说白了虚增加了73万成本金额。
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这个选 d 怎么理解啊，算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目，这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额，税法说可以扣 30，我已经扣了 2.5，在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了，但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5，减的时候利润总额是 30 去减的吗？
粤公网安备 44030002003870号
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这个是图片，求解老师
你好，那你的存货有接近100万吗？必定大于100万。
因为你还有一部分利润吧。
库存300万左右，利润也缴纳了所得税，现在不知道哪里出现问题了
你好，如果查你们单位的库存的话，你能经得住查吗？
是你现在这个存货占收入的比例不对
不能老师，现在我只想怎么解决问题
你算一下你们单位实际的存多少，建议多多少少补一部分收入 实在不想补收入，你可以跟你税务局那边解释，对方提前开进来的
您好老师，是不是我报的报表没有什么大问题，就是又想找我补税，还是说我自己申报有问题，出现预警。进大于销不是太正常了，总不能销大于进
对的，是的，没有交税有风险的，隐瞒收入的风险。税负太低。
一般纳税人户，一般零售业多少税负，烟酒
你好，增值税税负在1.5%-2%左右。
你的意思是因为税负低才联系的我吗？
是的对的，是这个意思的。