你好，老师，我们在做企业所得说汇算，现在情况如下：增值税申报收入金额比财务报表金额高。我们现在需要调整财务报表，请问题的调整步骤是什么？都会影响哪些会计科目？
同学你好 你要看哪个收入是实际收入哦
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我们单位发工资不固定，有时候一个月发两次，有时候两个月都不发，但是每个月都做工资表，每个月都申报个税，申报好了发放的时候，发放的金额还会有变动。现在会计事务所的人说这样影响汇缴，要重新调整，请问该怎么调整？
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老师：我们2021.10-12月（我们是一般纳税人，小企业会计制度，季度申报所得税的），我们在2022.01月申报2021.10-12月的财务报表，利润总额是-5000的。现在做企业所得税汇算，发现以下问题：1、有9万的计提工资是不可以税前的 2、1000元的在2021年度里面已经扣钱的税费没有计提的 3、2021年12月计提工资，计提9200，1月发放9600元 4、还有招待费用报表是1.9万，现在只可以税前抵扣1200， 这些情况在纳税挑调整表里面已经调写了，最后需要补2500元的企业所得税。我的问题是：补缴的2500元企业所得税是否需要在扣款的时候，要计提一下费用元？
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老师，想咨询一下：我们公司2023年第四季度的财务报表显示亏损，现在做汇算清缴，调整税法的扣除限额项目外，还将没有取得发票的业务做了纳税调增，综合下来的话，要补税几千块左右。公司是用小企业会计准则做账，怎么做会计分录？报送年报是直接发12月的财务报表还是说要报送通过汇算清缴的报表来调整财务报表之后的财务报表？
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你好，老师，我们在做企业所得说汇算，现在情况如下：增值税申报收入金额比财务报表金额高。我们现在需要调整财务报表，请问题的调整步骤是什么？都会影响哪些会计科目？
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老师您好，我们是销冠吗？纳税人销售眼镜商店，被管理科查23年有风险，调整了23年收入，补缴了增值税，所得税付家税也相应产生了税金滞纳金。调整了财务报表，增值税报表，年报收的税报表。请问我们23年账在1月初的时候已经装订完毕，报表都已经装订，现在因风险调控了这些报表增值税。请问需要改账吗？重新做凭证入到二三年再把账本都重新装订吗？还是指调表了，不用再调账了
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3月份的销售发票开错了，数量和金额写反了，现在怎么处理呢？当时发票数量是28000，金额1，总价款28000 实际应该是数量 1，金额 28000，总价 28000 发票重新开了，现在怎么做账呢？
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老师，有个问题请教下，我们做民宿，平时携程给我们结算的金额+平台使用费就是等于我们开给客人的金额，但是这边有一单，我们开给客人218元，平台结算给我们231.75元，平台使用费用是-13.41元，这种情况我们做账确认收入218元，携程汇款给我们是231.41元，这个分录怎么写？
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实际收入就是增值税申报的金额？报表金额少记了？
所得税收入少了吗 那你得增加所得税收入
是的，我现在就是需要增加所得税收入，那具体的步骤怎么做？
纳税调整项目明细表增加收入
那利润表和资产负债表还需要调整吗？还是只在纳税项目明细表增加收入？
需要的，要一致才可以
意思是同步体现出来？
对的，肯定要一致的
都影响哪些科目？
都影响哪些科目？
这个就是收入和损益
不影响所有者权益吗？
同学你好 影响的哦