老师，举个例子，假设公司一年年收入为1000万，那根据税法，我的成本比例应该是多少，还有销管财等费用应该按照什么比例比较合适，企业所得税的税负率应该是多少，公司是软件公司，开票收入纯软件

2019年12月某房地产开发公司销售其新建商品房一幢，取得含增值税销售收入1.4亿元，已知该公司支付与商品房相关的土地使用权费及开发成本合计为4800万元，该公司没有按房地产项目计算分摊银行借款利息，该商品房所在地省政府规定计征土地增值税时房地产开发费用扣除比例为10％，销售商品房缴纳增值税700万元，准许税前扣除税金70万，该公司销售商品房应缴纳土地增值税是多少万元？为什么答案里的土增税的应税收入是14000-700呢？这个700又不是销项税额

A公司是一家上市公司。A公司2X17年为开发新技术发生研究开发支出5 000万元，其中，研究阶段支出200万元，开发阶段支出4 800万元（其中符合资本化条件的开发支出3 000万元）。年末开发形成的无形资产达到预定可使用状态。税法规定，研发费用，未形成无形资产的计入当期损益，按照研发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。A公司该无形资产拟按10年进行摊销（与税法折旧年限一致）。A公司2X17年的税前会计利润为9 000万元。A公司适用的企业所得税税率从2X18年起由33%改为25%。 要求：根据上述资料，回答以下问题（金额单位用万元表示）： （1）A公司2X17年应交所得税的金额是多少？ （2）A公司2X17年年末应确认的递延所得税负债或递延所得税资产的金额是多少？ （3）A公司2X17年应负担的所得税费用的金额是多少？ （4）A公司2X17年利润表中“净利润”项目的金额是多少？ （5）A公司2X18年年末如何进行确认递延所得税的账务处理？

某公司2011年12月31日的资产负债表如下：简要资产负债表2011年12月31日单位：元资产金额负债及所有者权益金额货币资金2000应交税费5000应收账款28000应付账款13000存货30000短期借款12000固定资产40000应付债券20000实收资本40000留存收益10000合计100000合计100000公司2011年的销售收入为20万元，销售净利率为15%，公司的利润分配给投资人的比率为60%，若该公司流动资产以及流动负债中的应付账款和应交税费均随销售收入的增加而增加，如果2012年的预计销售收入为35万元，其他条件保持不变，那么需要从企业外部筹集多少资金？要求：运用销售百分比法完成。1敏感性资产销售百分比=()%2敏感性负债销售百分比=(

你好老师 我们是融资担保公司 根据财税[2017]22号的一、符合条件的中小企业融资(信用)担保机构按照不超过当年年末担保责任余额1%的比例计提的担保赔偿准备，允许在企业所得税税前扣除，同时将上年度计提的担保赔偿准备余额转为当期收入。二、符合条件的中小企业融资(信用)担保机构按照不超过当年担保费收入50%的比例计提的未到期责任准备，允许在企业所得税税前扣除，同时将上年度计提的未到期责任准备余额转为当期收入。 我想请问一下，企业所得税汇算清缴扣除的这里我可以理解，但是将上年度计提的转为收入这里，不太理解。举个例子，比如我们上年年初未到期责任准备余额是60万，上年根据以上计提政策，冲回了20万，上年年末余额40万，政策上说的是“上年计提的转为当期收入”如果是这种冲回的呢？也要做收入吗？

老师您好！我们公司有－个项目跟别的公司合作（股份比我们7他们3)，按照税后利润的来进行分红。合作公司开30 ％分成的作为我们公司成本票，我公司是小规模纳税人，增值税附加税收1.1 ％，企业所得税公司利润的5 ％，他们承担5 ％的30 ％。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了，我想问一下我司所得税收多少合适？今年预计营业收入80万，前期扣除成本，现在营利，后续基本没有什么成本了。