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老师早上好,增值税一般是怎样做分录,需要计提吗?进项大于销项需要计提分录吗?

2024-05-15 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-15 09:23

您好,进大于销不用分录,就正常把进和销做出来谅可以了

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快账用户5959 追问 2024-05-15 09:28

没有认证的进项发票也做正常做吗?

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齐红老师 解答 2024-05-15 09:37

计入待认证这个就可以了

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快账用户5959 追问 2024-05-15 09:40

那麻烦的,我认证多少进项发票,做多少进项发票可以吗?销项大于进项 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值2万 贷:应交税费~应交增值税~未交增值税2万, 借:应交税费~应交增值税~未交增值税2 贷:银行存款2 这样写的分录对吗

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齐红老师 解答 2024-05-15 09:41

是的,是的, 这个是这样写的

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您好,进大于销不用分录,就正常把进和销做出来谅可以了
2024-05-15
您好, 进项大于销项,不需要做计提增值税的会计分录。
2021-03-09
你好,一般纳税人当月进项大于销项,结转增值税分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-04-06
借销项税额 转出未交增值税,贷进项税额
2020-08-18
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-10-17
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