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资产负债表未分配利润期末➖期初不等于利润表净利润,跟走以前年度损益有关吗?那他俩的差额是不是多出来的以前年度损益数么

2024-05-15 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-15 08:31

你好,对的是的,做了以前年度损益调整,或是做了分红,计提了盈余公积都会有影响 差额正好是以前年度损益调整的金额

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快账用户8431 追问 2024-05-15 08:33

老师我走了以前年度损益调整就要填报表吗?不调不行吗

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齐红老师 解答 2024-05-15 08:34

可以不调整的,不用调整财务报表。 勾稽关系不一致,可以忽略。

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快账用户8431 追问 2024-05-15 08:38

他俩的差额也不等于以前年度损益调整,这是什么原因

他俩的差额也不等于以前年度损益调整,这是什么原因
他俩的差额也不等于以前年度损益调整,这是什么原因
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齐红老师 解答 2024-05-15 08:40

那你就挨个月核对一下,从几月份开始的不一致 当月的那个不一致的,你用科目余额表里面的损益类的发生额和利润表里面的核对。

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快账用户8431 追问 2024-05-15 08:45

余额表里的数跟利润表一致呀,

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齐红老师 解答 2024-05-15 08:46

那你去看一下你的本年利润是不是等于利润表里面的利润总额?本年利润当年结转没有 是从1月份开始有余额的吗?

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快账用户8431 追问 2024-05-15 08:50

不等于,结转了,是从1月开始

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齐红老师 解答 2024-05-15 08:52

你看一下本年利润等于净利润吗?你有所得税。如果有所得税的话,等应该等于净利润。

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快账用户8431 追问 2024-05-15 08:53

没有所得税23年,不等于

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齐红老师 解答 2024-05-15 08:57

不等于就不对,你再去核对一下吧,这个净利润一定等于你的本年利润。

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快账用户8431 追问 2024-05-15 09:14

是本年利润的累计数等于净利润的累计数吗

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齐红老师 解答 2024-05-15 09:16

是的,对的,是这么做的。

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快账用户8431 追问 2024-05-15 09:24

不等于我应该怎么找原因

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齐红老师 解答 2024-05-15 09:25

你就按照我上面的每个月去查一下的,先看一下你的科目余额表和你的利润表,损益类的科目发生额是不是一样的。如果一样的话,你再去核对一下当月的本年利润和本月的净利润是不是一样。这是第一个月,然后第二个月以此类推。

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快账用户8431 追问 2024-05-15 09:33

老师他2月份余额表里主营业务收入和营业外收入有余额呢,这是不是不对

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齐红老师 解答 2024-05-15 09:34

不对,损益类的科目没有余额。

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快账用户8431 追问 2024-05-15 09:40

老师他2月份没结转损益跟我的本年利润不等于净利润是不是跟这个有关系呀?这个应该怎么改

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齐红老师 解答 2024-05-15 09:40

是的对的,有关系的,你可以试一下的同学。

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你好,对的是的,做了以前年度损益调整,或是做了分红,计提了盈余公积都会有影响 差额正好是以前年度损益调整的金额
2024-05-15
你好 这个差额是可以的 因为是涉及到利润分配和以前年度损益调整 这两项不体现在利润表中
2022-01-05
同学你好 对的 是因为有跨年 调整
2024-01-15
你好,没错的,就是这么理解的
2023-10-23
同学你好,那就没错了
2024-02-22
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