你好,对的是的,做了以前年度损益调整,或是做了分红,计提了盈余公积都会有影响 差额正好是以前年度损益调整的金额
以前多记了费用,现用以前年度损益调整,但是发现以前年度损益调整进入到了借利润分配未分配利润,贷:以前年度损益调整,做出来的资产负债表期末-期初,和利润表的净利润累计数据就不等
没有发生以前年度损益调整的情况下,资产负债表与利润表之间的勾稽关系是,未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计。 发生以前年度损益调整的情况下,资产负债表与利润表之间的勾稽关系是,未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整。请问是这样理解吗?
你好 老师 我的资产负债表的期初未分配利润+净利润=资产负债表的期末未分配利润吗? 我看了差额也不等于 以前年度损益调整么? 那个环节出错了?
老师,资产负债表利润分配未分配 期末减 期初 不等于利润表 净利润累计数 是因为有以前年度损益调整是吗?
老师,我24年资产负债表中的利润分配期初减期末不等于我利润表净利润,刚好差额是我那个以前年度损益调整的数
老师,新注册的公司不管是企业还是个体户都是先去工商然后去税务吗?
老师,购买国有土地使用权交的契税和印花税如何做分录?
劳务派遣公司一般纳税人开局差额征收的专用发票,这个填写的开票时候填写的成本金额的依据是什么
餐饮门店,买的打蛋器计入了低值易耗品,那么期末是最终结转到主营业务成本呢?还是费用?
老师好,种植天麻享受增值税和所得税免税政策吗
老师,25年1月发了30万的奖励,放在25年计提行吗?
老师好,像那种专门靠出租厂房经营的公司 他的成本是什么
老师,修车费开的事是劳务*维修费需要交印花税吧?是在开票日的15日内交还是当天交呢?按次申报。
请问,一餐饮企业有中央厨房和各门店,比如中央厨房购进食材10元,按定价12元分发给各门店,中央厨房购进和分发给各门店,各门店进货和销售,整笔业务该怎么做分录?
老师,公司提交了减资申请,目前还处于公示期,现在想要取消,不减资了,该怎么操作呀
老师我走了以前年度损益调整就要填报表吗?不调不行吗
可以不调整的,不用调整财务报表。 勾稽关系不一致,可以忽略。
他俩的差额也不等于以前年度损益调整,这是什么原因
那你就挨个月核对一下,从几月份开始的不一致 当月的那个不一致的,你用科目余额表里面的损益类的发生额和利润表里面的核对。
余额表里的数跟利润表一致呀,
那你去看一下你的本年利润是不是等于利润表里面的利润总额?本年利润当年结转没有 是从1月份开始有余额的吗?
不等于,结转了,是从1月开始
你看一下本年利润等于净利润吗?你有所得税。如果有所得税的话,等应该等于净利润。
没有所得税23年,不等于
不等于就不对,你再去核对一下吧,这个净利润一定等于你的本年利润。
是本年利润的累计数等于净利润的累计数吗
是的,对的,是这么做的。
不等于我应该怎么找原因
你就按照我上面的每个月去查一下的,先看一下你的科目余额表和你的利润表,损益类的科目发生额是不是一样的。如果一样的话,你再去核对一下当月的本年利润和本月的净利润是不是一样。这是第一个月,然后第二个月以此类推。
老师他2月份余额表里主营业务收入和营业外收入有余额呢,这是不是不对
不对,损益类的科目没有余额。
老师他2月份没结转损益跟我的本年利润不等于净利润是不是跟这个有关系呀?这个应该怎么改
是的对的,有关系的,你可以试一下的同学。