老师，公司做餐饮的，老板有业务招待就餐未付款，内部做账时， 借:管理费用-业务招待费用贷方用什么会计科目合适？
你好，其他应付款挂这个的
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老师，公司没有什么业务，这个月就只计提工资，还有用现金支出1300的招待费，分录是不是这样写？和月底做的结转对不对？ 招待客户支出 借：管理费用-业务招待费1300 贷：库存现金1300 计提职工工资 借：管理费用-工资3500 贷：应付职工薪酬3500 月底做结转： 借：本年利润4800 贷：管理费用-业务招待费1300 -工资3500
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公司在注册公司和开设对公账户后，实际主营业务还没开始运营前，老板和老板娘用个人现金垫支的业务招待费用等可不可以做成如下： 借：管理费用-业务招待费 贷：其他应付款-XxX（老板娘）
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老师我们是一家酒店，我是做内账，昨天晚上老板招待客人开了两间房，借方我用管理费用业务招待，贷方用什么科目合适
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你好，老师， 老板拿回很多餐饮票那些，公司没有支付，都是老板自己去外面吃饭的，外账可以直接做：借：管理费用-业务招待，贷：其他应付款-老板，还是分两笔做：先借：库存现金，贷：其他应付款。再转入业务招待好呢
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老师，我们是私立学校，人事部部长外出招聘教师，在外地请老师吃饭做账科目是管理费用—差旅费呢？还是管理费用—业务招待费，我们有出差餐费标准，每天80元，他们吃的那餐是172，如果按差旅费报销就超标准了，但是招待费的话就可以全额按实际支付的172元报销。这种情况可以做业务招待费吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢
不用客气，工作愉快。
挂老板名下就可以是吧
老板垫付了可以的
不付的情况呢
因为在自己餐饮店里吃的
那你冲你的原材料多好
怎么冲呀
借销售费用、招待费、 贷原材料。
借管理费用-业务招待费，贷原材料吗
是的对的是的对的。
采购的食材我用的是主营业务成本科目，没用原材料科目，月底盘存时用的借原材料，贷主营业务成本(金额在借方)，下个月初把上月盘存物料计入借主营业务成本，贷原材料的，这种情况下怎么冲呢
哦，那你就冲主营业务成本，把这个原材料改成主营业务成本。
好的好的，谢谢谢谢
不用客气，工作愉快。
那主营业务成本就在借方负数了啊
好，对的是的，是这么做的。