Q
老师，就是现在收到的发票要计入23年的汇算清缴成本费用里面去，如果没有暂估就不能去做吗，或者去调整23年凭证增加暂估成本
2024-05-10 16:28
2024-05-10 16:29
如果确实是23年的成本，没暂估也是可以计入汇算清缴里的
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老师，如果小规模 去年暂估的成本发票，今年有部分没到，在汇算清缴时调增了，冲暂估然后计入当期损益可以吗？
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老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理，还是说暂估成本的余额就一直是20；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，请问还调增么，因为暂估里面一直有余额？
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Q
老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理？ 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，因为暂估里面有期初的20万余额，请问还调增么？ 郭老师回答
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公司去年房租约四十万没有收到发票，暂估入的成本，现在做汇算清缴调增，账务上暂估需要处理，冲回暂估吗
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老师你好，请问是不是只有去年做了暂估的，在汇算清缴之前取得发票就不需要做调增。如果没有暂估是不是发票就不能入到2022年抵减利润了？
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汇算清缴直接调增就可以吗
那怎么做分录
是的，可以直接调增。分录的话，先问你，企业是小企业会计准则还是会计准则
小企业，我们是小规模
那你就按正常分录做，比如借:管理费用贷:银行存款这些
正常做分录，然后年报的时候增就行是吧
正常做分录，汇算的时候调增就可以了是吧
是的，就是这个意思的了