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票未到已做借原材料-暂估,已经领用并且结转成本…票已到冲回暂估原材料余额表显示原材料-暂估是负数金额这个是怎么回事?暂估的材料已经领用还需要冲回吗?

2024-05-10 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 14:37

您好,这个的话,你是不是成本结转多了啊

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快账用户9995 追问 2024-05-10 14:38

我暂估了100多万然后全部领用了,全部都结转掉了

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:41

那你这样最好是冲回的

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快账用户9995 追问 2024-05-10 14:44

这样做是不是就平了

这样做是不是就平了
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齐红老师 解答 2024-05-10 14:45

嗯对,这样就平了这个

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快账用户9995 追问 2024-05-10 14:45

购进,领用,结转分录做的对吗?

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:46

对,先暂估,领用,在结转

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相关问题讨论
您好,这个的话,你是不是成本结转多了啊
2024-05-10
你好,原材料 贷:应付账款---暂估应付款 下月初用红字 借:原材料 (红字) 贷:应付账款--暂估应付款(红字) 收到发票 借:原材料(材料采购) 借:应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款)
2022-02-21
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2021-03-07
那你用的时候是放到哪个科目地呢?
2022-01-17
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