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我汇算的时候,为什么没有按优惠税率5%计算所得税,而是按25%,计算,我们是小微企业

2024-05-08 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-08 17:32

你好 107040这个表格里面填写减免的20%

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快账用户4660 追问 2024-05-08 17:33

我们申报的时候就没这个表,要自己添加吗?

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齐红老师 解答 2024-05-08 17:33

是的对的,你需要自己勾选

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你好 107040这个表格里面填写减免的20%
2024-05-08
同学,你好 纳税人具有下列情形之一的,应采取核定征收方式征收企业所得税: 1、依照税收法律法规规定可以不设账簿的或按照税收法律法规规定应设置但未设置账簿的; 2、只能准确核算收入总额,或收入总额能够查实,但其成本费用支出不能准确核算的; 3、只能准确核算成本费用支出,或成本费用支出能够查实,但其收入总额不能准确核算的; 4、收入总额及成本费用支出均不能正确核算,不能向主管税务机关提供真实、准确、完整纳税资料,难以查实的; 5、账目设置和核算虽然符合规定,但并未按规定保存有关账簿、凭证及有关纳税资料的; 6、发生纳税义务,未按照税收法律法规规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的。 该企业成本费用不能确定(账面120万元税务机关不认可),符合核定征收的第2条,所以用核定征收 你所说的应税所得额不超过100万元,减按2.5%征收,是能够正确计算应税所得(收入-成本)时采用的,所以不能用。
2021-08-20
同学你好!这个的话  按优惠税率  计提的哦
2021-01-12
你好,是4000万*0.5%最后后计算的
2021-12-23
您好 第8行 您点击增行
2022-04-19
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