老师你好，为什么我是小型微利企业，所得税季报中，应纳税所得额没有按25%减征，再按20%计算所得税，它是直接按25%企业所得税税率计算的所得税

那老师A201030表第一行是需要我自己填入数据是吗

A201030表第一行是系统自动带入 您有弥补亏损 不需要缴纳企业所得税 不需要有数据 啊

老师你看一下，我们利润有80万，弥补了120074.36，但是企业所得税是按25%计算的系统，它没按优惠税率计算

第12行减免所得税额是0，没有数据

您A201030打开看看 里面有数据吗

老师有数据，但是主表第12行没数据，这种情况怎么办

老师，那个A201030表第一行它自定跳不出来数据，是我自己输一个数据，保存完后，再返回此表，它会自动更新数据，不再是我填写的那个数据，但是主表还是没数据