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老师,我要注销。我把其他应收款货币资金都清0了,然后我把其他应付款的剩余金额转到营业外收入去了是143342.68所以净利润是139688.38。那我营业外收入就要交企业所得税了,但是我2023年汇算清缴亏损是146996.38,那我还是亏损3654.46的。老师,我现在卡在营业外收入这笔分录我需要在做什么会计分录,我的报表才平啊

2024-04-26 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-26 12:23

您好,你是不是做了借:其他应付款 贷:营业外收入

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齐红老师 解答 2024-04-26 12:27

还要做 借:营业外收入 贷:本年利润

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快账用户6442 追问 2024-04-26 12:32

老师,做了啊,所以才产生税费

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齐红老师 解答 2024-04-26 12:35

最终亏损的,怎么还有税费?能不能账面科目的余额发下我看看

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快账用户6442 追问 2024-04-26 12:36

老师发过去了

老师发过去了
老师发过去了
老师发过去了
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快账用户6442 追问 2024-04-26 12:39

老师,我的2023年汇算清缴是136032.42,然后利润是139688.38所以盈利了10934.56

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快账用户6442 追问 2024-04-26 12:39

老师帮我看看以上的报表最终我是否要交税呢

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齐红老师 解答 2024-04-26 12:55

您好,你把161900最终转入未分配利润,你的利润总额=161900%2B136032.42=297932.42    应纳税所得额=297932.42-136032.42=161900     应交所得税=161900*5%-6801.62=1293.38

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您好,你是不是做了借:其他应付款 贷:营业外收入
2024-04-26
对的,是的,到时候申报企业所得税,你可以弥补亏损。
2023-08-16
你好; 写0 就可以了。你已经清理掉了  
2023-08-18
你好,按照原来科目接受来建账之后再调平,而不是调平之后再建账
2020-12-09
同学你好 对的 是这样申报的
2021-05-26
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