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老师,企业要注销,现在账上的货币资金不够还其他应付款,偿还不了的是不是计营业外收入,计算到营业外收入我本来的利润就是正的,需要补企业所得税,但是弥补上年的亏损就是负数,请问我在申报季报的时候也需要按其他应付款计入营业外收入的报表来申报吗

2023-08-16 23:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-16 23:29

对的,是的,到时候申报企业所得税,你可以弥补亏损。

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快账用户1816 追问 2023-08-17 08:48

我账上需要做一笔借:其他应付款,贷营业外收入吗

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齐红老师 解答 2023-08-17 08:51

是的是的,需要这么做。

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快账用户1816 追问 2023-08-17 09:08

我做了之后账上就有利润了,我季度申报的时候就要预交所得税,但是汇算的时候就是负数,我不可能明知道利润是负数还去预交所得税吧

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齐红老师 解答 2023-08-17 09:09

你好,季度预缴就可以弥补亏损呀。

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快账用户1816 追问 2023-08-17 09:23

老师,我第一到第三季度报表弥补以前年度亏损为什么都没有数据

老师,我第一到第三季度报表弥补以前年度亏损为什么都没有数据
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齐红老师 解答 2023-08-17 09:28

利润总额是负数的,怎么弥补?

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齐红老师 解答 2023-08-17 09:28

只有盈利的才可以弥补亏损的。

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快账用户1816 追问 2023-08-17 09:28

哦,就是说盈利了这里才有数据对吗

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齐红老师 解答 2023-08-17 09:30

对的,是的,是这么做的。

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