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老师我待抵扣进项税额12164.50,销项12070.76.进项这个月抵扣了,转出未交增值税账面余额5771.61.那我这个月月末的科目怎么做

2024-04-21 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-21 17:21

您好,借:应交税费——未交增值税 5771.61 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)5771.61 不用把进项销项科目结转(这是税法书上写的),

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您好,借:应交税费——未交增值税 5771.61 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)5771.61 不用把进项销项科目结转(这是税法书上写的),
2024-04-21
你好,这个待抵扣是你没有认证吗?
2022-07-12
可以的,可以这么做的。
2023-02-08
您好,是的,不管正负,按余额方向把进项税结转到未交增值税,保证进项销项余额是0
2023-09-28
同学你好 这个实操课程税务课程都有间接讲到 没有直接一节课直接讲的
2023-05-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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