老师，上个月了勾了很多进项，应交税费在借方，然后有待抵扣进项税额，那我这个月增值税能抵扣多抵扣的吗？怎么做账
你好，这个待抵扣是你没有认证吗？
-
Q
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面，这个月勾选认证了，是不是应该转出来：借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税？摘要是：结转待抵扣进项税，没有任何附件。
-
Q
这月冲红的专票，上个月抵扣我们的进项税额8000多，这个月做负数后，也只抵回了1000多块，那么这剩余的负数增值税下个月还能在账上抵扣吗？现在销项增值税在借方有7000多。这个月要如何做增值税结转？
-
Q
老师 我们公司不想缴纳企业所得税 所以开了很多进项的发票 如果开了进项的发票全部入账的话 我增值税就不用缴纳了 这样也不好 我可不可以先入账 把进项放在待抵扣进项那里 留着下个月在抵扣 比如 借：管理费用 应交税费-待抵扣进项 贷：应付账款 那如果可以 下个月 借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项
-
Q
老师，上个月了勾了很多进项，应交税费在借方，然后有待抵扣进项税额，那我这个月增值税能抵扣多抵扣的吗？怎么做账
-
Q
老师，假如进项票这个月是100万的，但是我只用30万，我做账的时候借进项30 待抵扣70，然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借：应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷：待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了，这么做对吗？
热门问答 更多>
-
小规模到的费用发票是入成本还是费用的？
-
小规模季度申报所得税，收入为零，发生了2000元管理费用，成本是填2000还是填0
-
合作社为个体户代刻章，合作社怎么记账
-
合作社给个体户代刻章，合作社费用怎么记账啊
-
固定资产本年减少数从哪取值
-
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
-
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税，销项税，进项税，转出未交增值税三个明细科目没有结平，现在想通过借：应交税费—应交增值税—销项税，贷：应交税费—应交增值税—进项税，应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛？那历年未结平怎么办？
-
老师，公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗？应该挂在应收账款，应付账款，还是挂住其他应收账款，其他应付账款呢？
-
我是一家一般纳税人酒店，主营住宿，税率太高了，就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办，费高，门头用的都是这个一般纳税人（消防证齐全）的名字 算不算偷税？
-
老师，因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付，怎么办？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我也不太清楚，我有看到的科目余额表里面有待抵扣进项税额借方余额，因为之前不是我做的账
上个月的未交增值税是在借方，这个月也有增值税，我不知道怎么做分录了
你看一下你的主表留底里面有这个金额吗？没有的话就是没有认证的，你现在勾选就可以了。
什么主表
你好增值税的主表。
上个月的吗
你看本月的就可以的，本月的上期留底。
在哪里看呀
好，你这个月打开你的增值税主表电子税务局，里面待办事项。
那我上个月进项勾多了，应交税费在借方，这个销项比进项多，那我可以抵扣上个月进项吗
没有问题，在上期留底里面自动出现的，你直接填写附表一就可以的。
那我这个月结转增值税怎么结转，金额怎么填写呢
你好，借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税， 这个金额就是上一个月的销项-之前留底
这个月也是有进项的，是看科目余额表应交增值税下面的明细科目本期发生额填写金额吗
那就用上一个月的销项，减去之前留底减去你这一次认证的进项
之前留底的金额在哪里看呢？
你好，你又问回来了，主表里面的上期留底
你的主表13行里面显示的。
那我这个月做账的进项税额跟待抵扣认证要不要减去，结转增值税，怎么做分录，还是有点懵
转需要缴纳的增值税，这个理解吗？
就是你交多少增值税，结转多少。