老师，上个月了勾了很多进项，应交税费在借方，然后有待抵扣进项税额，那我这个月增值税能抵扣多抵扣的吗？怎么做账
你好，这个待抵扣是你没有认证吗？
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上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面，这个月勾选认证了，是不是应该转出来：借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税？摘要是：结转待抵扣进项税，没有任何附件。
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这月冲红的专票，上个月抵扣我们的进项税额8000多，这个月做负数后，也只抵回了1000多块，那么这剩余的负数增值税下个月还能在账上抵扣吗？现在销项增值税在借方有7000多。这个月要如何做增值税结转？
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老师 我们公司不想缴纳企业所得税 所以开了很多进项的发票 如果开了进项的发票全部入账的话 我增值税就不用缴纳了 这样也不好 我可不可以先入账 把进项放在待抵扣进项那里 留着下个月在抵扣 比如 借：管理费用 应交税费-待抵扣进项 贷：应付账款 那如果可以 下个月 借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项
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老师，上个月了勾了很多进项，应交税费在借方，然后有待抵扣进项税额，那我这个月增值税能抵扣多抵扣的吗？怎么做账
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老师，假如进项票这个月是100万的，但是我只用30万，我做账的时候借进项30 待抵扣70，然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借：应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷：待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了，这么做对吗？
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某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元，成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤，比例税率为20%
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你好老师，公司销售商品 ，假如10万元，折后5万元，开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗，没有在发票上体现原价和折扣价
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因暴风雨损坏，一栋楼房原值50万元已提折旧10万元，用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%，收到保险公司赔款25万元，已存入银行编制相关的会计分录
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转让甲材料需要什么会计科目
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10.10销售产品100000增值税13000，款项已存入银行该批产品成本70000
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已知10000✖️（1➕0.03）^20
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（5）编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（3）编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。（4）编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
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我也不太清楚，我有看到的科目余额表里面有待抵扣进项税额借方余额，因为之前不是我做的账
上个月的未交增值税是在借方，这个月也有增值税，我不知道怎么做分录了
你看一下你的主表留底里面有这个金额吗？没有的话就是没有认证的，你现在勾选就可以了。
什么主表
你好增值税的主表。
上个月的吗
你看本月的就可以的，本月的上期留底。
在哪里看呀
好，你这个月打开你的增值税主表电子税务局，里面待办事项。
那我上个月进项勾多了，应交税费在借方，这个销项比进项多，那我可以抵扣上个月进项吗
没有问题，在上期留底里面自动出现的，你直接填写附表一就可以的。
那我这个月结转增值税怎么结转，金额怎么填写呢
你好，借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税， 这个金额就是上一个月的销项-之前留底
这个月也是有进项的，是看科目余额表应交增值税下面的明细科目本期发生额填写金额吗
那就用上一个月的销项，减去之前留底减去你这一次认证的进项
之前留底的金额在哪里看呢？
你好，你又问回来了，主表里面的上期留底
你的主表13行里面显示的。
那我这个月做账的进项税额跟待抵扣认证要不要减去，结转增值税，怎么做分录，还是有点懵
转需要缴纳的增值税，这个理解吗？
就是你交多少增值税，结转多少。