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Q

应付职工薪酬-职工工资贷方余额17万多是社保缴费计提的工资数没有发放，怎么处理？

2024-04-20 14:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-20 14:37

同学，你好没有发放，之后会发放吗？？

快账用户3897 追问 2024-04-20 14:38

应该不会发放

齐红老师解答 2024-04-20 14:38

同学，你好那你红冲之前的暂估分录

快账用户3897 追问 2024-04-20 14:40

意思就是冲掉多计提的数，会有啥影响吗

齐红老师解答 2024-04-20 14:44

同学，你好会影响以前年度损益

快账用户3897 追问 2024-04-20 14:49

今年汇算清缴已经做完了，我应该怎么做分录

齐红老师解答 2024-04-20 14:52

同学，你好借：应付职工薪酬贷：以前年度损益调整

快账用户3897 追问 2024-04-20 14:53

好的，谢谢老师的耐心解答

齐红老师解答 2024-04-20 14:54

不客气，祝工作顺利

同学，你好没有发放，之后会发放吗？？

2024-04-20

同学你好发工资时做的借应付职工薪酬贷银行存款贷应付职工薪酬社保扣款贷应付职工薪酬公积金扣款。——如果这个是个人负担的社保和公积金，是不计应付职薪酬的，是计入其他应付款；

2021-06-24

你好；对的；分录就这样走

2022-06-07

工资，借应付职工薪酬工资贷管理费用，工资17万多。

2021-06-30

你好，这个没有问题的，正确的。

2024-10-17

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