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买卖车辆,2023年客户将车买走款项和车都做了账务处理,账上已无这台车,申报时也做了无票收入,今年2024年,客户让给他开票,这怎么做账务处理?

2024-04-19 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-19 11:01

您好 把去年做的无票收入红冲 然后再根据开具的发票写分录就好了

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快账用户5717 追问 2024-04-19 11:06

1.账的做法:把去年做的固定资产处置分录红冲,在做一笔处置分录。 2.纳税申报:在增值税及附加税费申报表队列资料(一)表第一行未开具发票中填负数3W,在开具其他发票第一行填正数3W。 这样操作的红冲法吗?

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齐红老师 解答 2024-04-19 11:09

是的 这样理解正确的哈 

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您好 把去年做的无票收入红冲 然后再根据开具的发票写分录就好了
2024-04-19
你好 你得问下车管所那边发票能给你退回来,你需要开红字发票的 然后你们再自己开给自己一个机动车发票
2022-06-28
你好同学,这个月申报时红冲一个对应的无票收入。
2023-12-11
你好,借固定资产,贷其他应付款 之前的折旧,借利润分配未分配利润,贷,累计折旧。 然后现在处置,借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2024-05-06
借银行存款28万贷主营业务收入应交税费,借固定资产贷银行存款20万,借固定资产清理累计折旧贷,固定资产借固定借银行存款26,贷款定资产清理,应交税费,最后把固定资产清理结转到营业外收支。
2019-12-26
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