借:销售费用-服务费 负数 贷: 应付账款 -8040 进项税额转出 正数
您好,老师,请问一下如果供应商开具了蓝字发票,分录借:管理费用—保险费 20000借:应交税费—进项税额 1200 贷 应付账款 ,现在收到供应商红字发票 ,不含税—1000 ,进项税额—60,增值税申报表附表二做了进项转出 60,请问老师红字发票如何进行账务处理?谢谢
老师,酒店住宿费开了专票,财务入账招待费,会计分录 借:销售费用 1000 贷:银行存款 ,是否需要做进项税额转出?那如何做调整分录呢?
老师 您好 我的分录是借:管理费用-业务招待费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应收账款 如何做进项税额转出的分录呢
老师,蓝字发票是 借:销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷: 应付账款 10600 现在要红冲8480来着,这个如何做分录呢,进项如何转出做分录
老师,蓝字发票是 借:销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷: 应付账款 10600 现在要红冲8480来着,这个如何做分录呢,进项如何转出做分录
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
就做这个一个分录就行了?
是的,就是那个分录就是可以了