你好。去年第四季度成本不够，暂估了68000元，今年第一季度成本也不够，没有成本发票了，打算缴纳企业所得税。是分开缴纳吗？要更正去年第四季度的所有报表？还是直接在1-3月红冲掉
你好，同学 直接在1-3月红冲掉
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初学者，一，二季度的财务报表是由别人做的，填写正确，我做的是三，四季度季报，今天才发现三四季度的季报表，利润表和现金流量表的本期金额填成了本年累计，现在第4季度的年报还没有申报，是不是我第四季度的年报填成1~12月份的填制正确了？那第三四季度的财务报表就不用去税务大厅更正了吗？
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小规模。 老师，我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录，然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉，这样可以吗？还是一定要在22年汇算清缴调增成本？
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小规模。 老师，我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录，然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉，这样可以吗？还是一定要在22年汇算清缴调增成本？
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你好。去年成本不够，暂估了成本发票68000，今年没有成本票了，是不是要重新申报去年第四季度的报表？增值税也要修改？然后做23年汇算清缴，在那里缴纳税费？还是在去年第四季度企业所得税申报那里更正交税？
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你好。去年第四季度成本不够，暂估了68000元，今年第一季度成本也不够，没有成本发票了，打算缴纳企业所得税。是分开缴纳吗？要更正去年第四季度的所有报表？还是直接在1-3月红冲掉
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
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结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
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以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
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销售b产品1000件每件售价350元适用的增值税税率为百分之13会计分录
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销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13会计分录以及计算过程
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这样汇算清缴是不是也不用缴纳企业所得税？
直接冲掉，在1-3季度缴纳企业所得税，这个是不是属于24年第一季度的税费了？
这样汇算清缴是不是也不用缴纳企业所得税？ 是的
直接冲掉，在1-3季度缴纳企业所得税，这个是不是属于24年第一季度的税费了？ 是的，影响的是24年 1季度的
直接冲掉好，还是去更正去年的号
直接冲掉好，还是去更正去年的号 直接冲掉
还有一种情况是，在汇算清缴那里调增，在1-3月红冲掉。这样是不是23年汇算清缴缴纳企业所得税，1-3季度不用缴纳企业所得税，这样就不影响的24年第一季度？
这样比较好，还是直接在24年第一季度缴纳好
还是直接在24年第一季度缴纳好 这个比较简单一些