请问老师，我公司为一般纳税人，销售给对方10万货物，当时对方是一般纳税人已抵扣，现在对方变成小规模纳税人了，退货了，我无法给对方开具红字发票了，那我的应收账款余额10万，那对方给我开个10万普通发票，相当于我把当初销售的货物又买回来了，那不走款可以吗？ 我做账 借方：有库存商品 10万 ，贷方应收账款 10万

今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐

老师，我们去年卖的商品100万，当时确认收入也收了钱，当时确认收入的分录，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交增值税 问题：但是现在4月份达成一致，对去年已销售的商品100万进行五折的商业折扣，对方公司给我们开红字发票信息表，我们给对方开负数发票，我们给对方退款50万， 那么我开的负数发票怎么做账呢？

老师，我想问一下1月份收到一笔款项10万，还未开票给对方，然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司，对方也还没有开票给我们，3月份对方退款了部分3万块回来，我做账是否当时可以先做 借：应收账款 10万 贷：银行存款 10万 借：应付账款 80800元 贷：银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项，这样子做账是对的吗

请问老师，我公司为一般纳税人，销售给对方10万货物，当时对方是一般纳税人已抵扣，现在对方变成小规模纳税人了，退货了，我无法给对方开具红字发票了，那我的应收账款余额10万，那对方给我开个10万普通发票，相当于我把当初销售的货物又买回来了，那不走款可以吗？ 我做账 借方：有库存商品 10万 ，贷方应收账款 10万

老师，一般纳税人，去年已给对方开销售发票，今年对账发现，对方那边有质量索赔和现金折扣（如果是银行转账有2%现金折扣抵消货款）入账 金额共计1.5万，我方财务不知道 ，这些没有入账。请问现在我公司如何入账？以什么单据为原始凭证单据？还需要给对方开红字发票吗？