请问年初建账（24.1月）的期初数据是根据资产负债表23年12月期末的数据录吗？还是也要根据科目余额表呢？
你好，你是接着上一年的来做吗
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假设2020年5月新建账套，5月的期初数据是4月的期末数据，而资产负债表的年初数是指2020年1月初的数据（即2019年12月末数据）怎么补录呢？
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23年在电子税务局系统中资产负债表的期初数是根据22年第四季度申报的资产负债表的期末数作为依据吗？还是根据22年年报中的资产负债表的期末数作为依据？
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企业所得税季度申报，资产总额季初数是不是根据23年1月资产负债表的期末余额数？然后资产总额季末是不是根据23年3月资产负债表的期末余额？
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请问年初建账（24.1月）的期初数据是根据资产负债表23年12月期末的数据录吗？还是也要根据科目余额表呢？
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请问年初（24.1月）开始建账的期初数据是根据资产负债表23年12月期末的数据录？还是也要根据科目余额表呢？
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计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元，其中计入制造费用120000元，管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
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多选题1、金融市场包括以下哪些要素（）。A.交易主体B.交易客体C.交易价格D.交易媒介2、综合租赁主要包括以下几种（）。A.租赁与补偿贸易相结合B.租赁与加工装配贸易相结合C.租赁与包销相结合D.租赁与研发新产品相结合3、项目融资信用担保主要类型有()。A.直接担保B.间接担保C.或有担保D.意向性担保4、风险管理的一般程序有那些（）。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估5、BOT项目的当事人主要包括()。A.项目的发包人B.承包人C.顾问咨询公司D.商业银行6、债券的发行方式主要有（）。A.网上发行B.公募发行C.私募发行D.网下发行7、融资风险管理的原则包括()。A.规模适度原则B.结构合理原则C.成本节约原则
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多选题：1债务融资分析的主要评估方法有()。A.财务杠杆系数法B.概率分析法C.差额分析法D.指标分析法2、企业内源融资的主要来源包括（）。A.留存收益B.折旧摊销C.应收账款回收D.应付账款增加3、租金的构成要素包括（）。A.租赁设备成本B.利息费用C.营业费用和利润D.非常损失4、项目贷款结构包括（）。A.从属贷款B.无担保贷款C.抵押贷款D.担保贷款5、风险投资的中介服务体系包括（）。A.投资银行B.风险投资咨询公司C.律师事务所和会计师事务所D.券商
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单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
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老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
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企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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嗯嗯 是的呀
年初和起初都是去年12月末的
对，现在23-12月和24-1月数是一样的，我现在是根据这个数继续做账是吗？
你好对的 是这么做的
那我季报中资产负债表和利润表的年末数是不是 23年12月份年末数+24年3月份的年末数等于我季报要报的利润表的年末数呢？ 23年12月份年末数+24年3月份的年末数等于我季报要报的利润表本期数呢？
利润表没有年末 他有本年累计
我这个情况利润表和资产负债表应该怎么填在季报里面的报表里呢
资产负债表未分配利润，期末减期初等于利润表净利润累计。然后，你申报第一季度资产负债表，看3月份的 利润表。本月和本年累计填写的是1~3月份的。
3月份的是看24年3月+23年12月的期末吗？
是的，对的，是这么做的。
好的 请问利润表中净利润 上季度是正数两万多，我们本季度是负数七万多有影响吗？ 因为我们今年发了去年的工资，一次发了35万多
实际业务的就没有关系。你去年工资没有计提吗？发放不影响利润呀。
没有计提 是临时工的工资
可以的，可以这么做的，但是临时工的需要有发票才可以的。
他们是准备今年在我们这里每个月都领工资 所以去年是算临时工，今年就是做工资薪金 然后我这边是需要计提今年发的35万
你好，可以的，可以这么做。
所以我的利润相差这么大，请问可以吗？
你和实际业务的可以的。