同学你好!针对您公司的情况,由于一季度只有不含税1万元的收入,且没有生产成本和办公场所,因此在填写企业所得税申报表时,需要特别注意以下几点: 税款所属期间:应填写为当季度,即一季度的具体日期范围。 收入总额:填写为1万元,这是公司的全部收入。 成本及费用:由于没有生产成本和办公场所,此部分可能主要包括一些必要的经营费用,如差旅费、通讯费等。请根据实际情况填写。 纳税调整项目:根据税法规定,对于一些特定的项目,如投资收益、不征税收入等,需要进行纳税调整。在您公司的情况下,如果没有这些项目,此部分可以填0。 应纳税所得额:根据税法规定的公式计算得出,即收入总额减去成本、费用及纳税调整项目后的金额。 应纳税额:根据应纳税所得额和适用的税率计算得出。 此外,由于公司只有法人,且个税是0申报的,这并不影响企业所得税的申报。企业所得税的申报是基于公司的经营所得,与个人所得税的申报是独立的。
老师,小规模纳税人是蛋糕店,一个季度开票5万,但是没得成本票,企业所得税申报时没有成本啷个办哟,企业所得税申报时什么都没填,0申报的
公司刚成立,没有发生业务,个税是0收入申报填了法人,那企业所得税季报这里人数也要填1个人吗?但是申报季报的时候第一季度的季初资产总额必须大于0,这里怎么填呢,填0保存申报不了
老师您好,请问小规模纳税人企业所得税0申报,从业人数只有法人1人,个税也是零申报,企业所得税申报的时候从业人数 写1人还是0?
老师您好,公司是小规模纳税人,一季度只有不含税1万元的收入,也没有生产成本(无市里办公场所),请问企业所得税申报的时候怎么填写数据,公司只有法人,个税是0申报的
老师您好,公司是小规模纳税人,一季度只有不含税1万元的收入,也没有生产成本(无市里办公场所),请问企业所得税申报的时候怎么填写数据,公司只有法人,个税是0申报的。请问企业所得税怎么填写?
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
老师,差旅和话费都没有
只有营业收入
没有就不填就可以了或者填0
老师那我就在营业收入哪里写不含税收入就行哇?其他地方还需要填写吗?
利润总额需要写吗
根据实际情况填写就可以了,没有的就填0就可以了