咨询
Q

老师,小规模纳税人是蛋糕店,一个季度开票5万,但是没得成本票,企业所得税申报时没有成本啷个办哟,企业所得税申报时什么都没填,0申报的

2021-10-15 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 12:38

你好; 你企业所得税 要做营业收入 和营业成本的。  暂估成本哦;  

头像
快账用户7544 追问 2021-10-15 12:40

成本都没得票,蛋糕店一个

头像
齐红老师 解答 2021-10-15 12:49

你好 ;    没有发票 也得先做 分录处理营业成本 ;    先报。 不然收入与成本不配比 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好; 你企业所得税 要做营业收入 和营业成本的。  暂估成本哦;  
2021-10-15
同学你好!针对您公司的情况,由于一季度只有不含税1万元的收入,且没有生产成本和办公场所,因此在填写企业所得税申报表时,需要特别注意以下几点: 税款所属期间:应填写为当季度,即一季度的具体日期范围。 收入总额:填写为1万元,这是公司的全部收入。 成本及费用:由于没有生产成本和办公场所,此部分可能主要包括一些必要的经营费用,如差旅费、通讯费等。请根据实际情况填写。 纳税调整项目:根据税法规定,对于一些特定的项目,如投资收益、不征税收入等,需要进行纳税调整。在您公司的情况下,如果没有这些项目,此部分可以填0。 应纳税所得额:根据税法规定的公式计算得出,即收入总额减去成本、费用及纳税调整项目后的金额。 应纳税额:根据应纳税所得额和适用的税率计算得出。 此外,由于公司只有法人,且个税是0申报的,这并不影响企业所得税的申报。企业所得税的申报是基于公司的经营所得,与个人所得税的申报是独立的。
2024-04-15
你好,单位的利润表 收入,成本,利润总额都是0吗? 
2022-04-01
你好;没有开票也没有任何收入的话; 那你收入写0 即可;成本也是0 哈;  收入都没有;成本应该也没有发生 
2024-04-09
不可以的,延期交税,数据还是要申报填的
2022-07-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×