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老师您好,公司是小规模纳税人,一季度只有不含税1万元的收入,也没有生产成本(无市里办公场所),请问企业所得税申报的时候怎么填写数据,公司只有法人,个税是0申报的

2024-04-15 00:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 00:35

你好,据实填报,建议可以计入人员工资作为成本

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快账用户8853 追问 2024-04-15 14:33

人员只有法人一人,

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快账用户8853 追问 2024-04-15 14:33

法人也没有发工资

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齐红老师 解答 2024-04-15 15:11

建议尽量法人工资形式发放,按分红形式的话除了交企业所得税还要交分红个税

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快账用户8853 追问 2024-04-15 20:47

老师您好,那我1季度的企业所得税怎么填呀?以前都是0申报。

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齐红老师 解答 2024-04-15 23:21

据实按收入1万申报

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同学你好!针对您公司的情况,由于一季度只有不含税1万元的收入,且没有生产成本和办公场所,因此在填写企业所得税申报表时,需要特别注意以下几点: 税款所属期间:应填写为当季度,即一季度的具体日期范围。 收入总额:填写为1万元,这是公司的全部收入。 成本及费用:由于没有生产成本和办公场所,此部分可能主要包括一些必要的经营费用,如差旅费、通讯费等。请根据实际情况填写。 纳税调整项目:根据税法规定,对于一些特定的项目,如投资收益、不征税收入等,需要进行纳税调整。在您公司的情况下,如果没有这些项目,此部分可以填0。 应纳税所得额:根据税法规定的公式计算得出,即收入总额减去成本、费用及纳税调整项目后的金额。 应纳税额:根据应纳税所得额和适用的税率计算得出。 此外,由于公司只有法人,且个税是0申报的,这并不影响企业所得税的申报。企业所得税的申报是基于公司的经营所得,与个人所得税的申报是独立的。
2024-04-15
你好,据实填报,建议可以计入人员工资作为成本
2024-04-15
企业所得税申报的时候从业人数 写1人
2024-01-04
同学你好 这个要填写0.01
2023-04-14
不可以的,延期交税,数据还是要申报填的
2022-07-04
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