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请问1-3月,4-6月,账上都是有利润的,也没有计提企业所得税,,报企业所得税季度报的时候都是亏损报的,请问这样会有问题吗。

2024-04-13 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-13 21:05

您好,这么报税是有问题的

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快账用户2171 追问 2024-04-13 21:06

老师,怎么说呢?最后如果是盈利的,年末也是会报上交企业所得税的。之前前面盈利没有报上税

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齐红老师 解答 2024-04-13 21:08

就是企业做账的时候,账做成亏损的,再按照亏损的申报

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快账用户2171 追问 2024-04-13 21:10

亏损的话,后续盈利不上了……感觉这样问题不大吧?

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齐红老师 解答 2024-04-13 21:11

后续你把暂估的会计分录冲销就成,有发票再做账

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快账用户2171 追问 2024-04-13 21:24

老师,因为我出账时间滞后太多,所以这样处理,也担心说前面盈利交了,后面亏了又多交了,搞得太麻烦……您怎么看,我听他们说季度报就是预估预缴而已,对不上也没事?收入对上即可?

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齐红老师 解答 2024-04-13 21:25

对,您不想多交税就可以季报的时候先暂估费用,等下月再冲销暂估费用,等后面发票来了再正常做账

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您好,这么报税是有问题的
2024-04-13
你好,是的,汇算清缴还是要把税都交上的
2024-04-13
您好!如果你有计提可以冲回。
2022-06-27
您好 全年都是亏损的 不需要预缴企业所得税
2021-12-05
您好, 是的 弥补亏损就不需要交了
2022-07-14
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