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企业所得税季度预申报 比如我申报第二季度 4月亏损 5月亏损 6月正好盈利 请问所得税申报时填的收入怎么填
2024-07-09 11:32
2024-07-09 11:33
您好，按照六月末的累计盈利情况填写
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你好老师：我们2021年亏损300，我今年2022年1月份盈利100，那我申报今年第一季度企业所得税时弥补以前年度亏损我填写100，如果我2022年4月份盈利350元，申报第二季度企业所得税时，弥补以前年度亏损要填写200元是吗？同时第二季度还要预缴企业所得税150*25%=37.5是吗？请问老师！另外如果我们是小微企业所得税按150*25%*20%=7.5对吗？请问老师！
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你好老师：我们2021年亏损200，我今年2022年1月份盈利100，那我申报今年第一季度企业所得税时弥补以前年度亏损我填写100，那2022年第一季度申报时，1月份盈利的100还交企业所得税吗。怎么交？请问老师！
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老师好！第二季度企业所得税有亏损，第三季度申报时有盈利可以扣除第二季的亏损吗？
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比如：前一年度亏损 5000第一季度盈利10000预交企业所得税弥补前一年亏损缴纳企业所得税 5000✘25%，第二季度亏损5000 第二季度企业所得税为0 第三季度盈利15000申报企业所得税时 发现自动弥补以前年度亏损5000。这个是因为季度报表填报的都是本年累计吗？是什么勾稽关系 ，只要年累计数是正的 每次都要减以前年度亏损吗？
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企业所得税季度预申报 比如我申报第二季度 4月亏损 5月亏损 6月正好盈利 请问所得税申报时填的收入怎么填
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填写6月利润表的 利润总额的 本年累计数是吗
对的，就是填写的这个数