演示账套

Q

老师你好，由于我们公司社保和个税都是公司缴纳，员工不需要支付，现在我算出来公司缴纳社保费用是6745.26，员工缴纳社保是2624.34,该怎么写分录啦

2024-04-13 18:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-13 18:16

你好！计提社保借：管理费用-社保6745.26 贷：应付职工薪酬缴纳社保借：应付职工薪酬6745 营业外支出2624 贷：银行存款

快账用户1851 追问 2024-04-13 18:18

做成营业外支出有问题吗

齐红老师解答 2024-04-13 18:20

你好！所得税前不能扣除。

快账用户1851 追问 2024-04-13 18:22

营业外支出也没有可以做的科目，做进去还得税前调整

齐红老师解答 2024-04-13 18:24

你好！可以加二级科目。是的，需要调整

快账用户1851 追问 2024-04-13 18:24

太麻烦了

快账用户1851 追问 2024-04-13 18:25

没有别的办法吗，挂到账上可以吗

齐红老师解答 2024-04-13 18:29

你好，可以，但是也得想办法平账

快账用户1851 追问 2024-04-13 18:30

所得税调整是年底调还是每个季度都需要调一下啦，具体二级科目怎么写这种情况

齐红老师解答 2024-04-13 18:32

你好，汇算清缴年报调整，季度不调。二级科目：代付员工部分社保

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