老师，您好！我们公司请代理公司帮忙办理资质，但是对方公司有一个月社保需要在我公司缴纳。由于社保无法分两笔缴纳，所以对方公司把我公司和他公司需要支付的社保全部缴纳了，现在我公司把服务费（包含对方公司社保费用）付款给了对方公司，怎么做账。
你好同学，这种情况的话，嗯，按说对方交纳了，所以说那些保险，都需要他确定对方的费用就可以了，相当于他们公司做了费用了，所以我们再把钱转给他以后，需要他给咱出具一个发票，我们才能做账，但是你不想让他出具发票的话，咱们就把这部分钱转到他的私人账户里。
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老师，请问劳务派遣公司刚接到一笔新增业务，对方单位社保已缴纳，但需我公司代发工资及代扣个人社保，对方要求我公司给他们开具含缴纳社保金额的发票，他们付款时直接扣除单位社保，这样处理可以吗？
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请问，我们老板有两个公司，一个公司缴纳社保，另一个不缴纳，一对夫妻分别是这两个公司的员工，男女双方都离职了，女方离职让单位代缴社保，预留没发工资只够扣到3月份，现在想让公司帮忙多交一个月，社保费从他老公（另一个公司员工）工资里扣，请问怎么做内账这两个公司
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请问，我们老板有两个公司，一个公司缴纳社保，另一个不缴纳，一对夫妻分别是这两个公司的员工，男女双方都离职了，女方离职让单位代缴社保，预留没发工资只够扣到3月份，现在想让公司帮忙多交一个月，社保费从他老公（另一个公司员工）工资里扣，请问这两个公司分别怎么做账
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请问，我们老板有两个公司，一个公司缴纳社保，另一个不缴纳，一对夫妻分别是这两个公司的员工，男女双方都离职了，女方离职让单位代缴社保，预留没发工资只够扣到3月份，现在想让公司帮忙多交一个月，社保费从他老公（另一个公司员工）工资里扣，请问两个公司分别怎么做内账，A员工女方是交社保的公司，B员工南方是不交社保的公司
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老师，您好！我们公司请代理公司帮忙办理资质，但是对方公司有一个月社保需要在我公司缴纳。由于社保无法分两笔缴纳，所以对方公司把我公司和他公司需要支付的社保全部缴纳了，现在我公司把服务费（包含对方公司社保费用）付款给了对方公司，怎么做账。
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我在做超市内帐会计，老板提供银行流水，我根据流水再做账。我用的咱们快账做的账。流水收入减去快账里的摊销，折旧，费用等剩余就是利润，是这样吗，也就是说摊销折旧也减掉，是吗？ 请老师指导，谢谢
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主要是社保不能分开缴纳，所以他直接把我公司本应该交到也交了，现在我们把钱打给对方公司，我们公司怎么做账。
你好，需要他给咱们开发票，咱们直接借主营业务成本贷银行存款，他需要给咱们开一个服务类型的发票。 如果他没办法给咱们开发票的话，也是这样做分录，但是汇算清缴的时候再调整了，得做调整。