你好,我说下我的个人经历给你参考下: 账上做这么一笔无票收入的分录: 借:应收账款(我们挂的往来单位) 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 借:应交税费-增值税-销项 贷:应交税费-转出未交 借:应交税费-转出未交 贷:应交税费-未交 借:应交税费-未交 贷:银行存款 没有成本可结转。
老师,我们是小规模纳税人,21年-23年的停车费收入按3%征收率申报,实际应按5%,已经更正错误增值税申报表,请问这部分税款要怎么做账务处理?收入也下调了,报表怎么调整
我司为增值税一般纳税人,23年12月对方开了20000的专票成本票给我们,但24年我们实际支付19500元,优惠了500,我们该怎么做账呢
老师,我们厂里23年的增值税税负率低了,24年3月税局让我们调增更正了23年12月的收入,又交的税,这个怎么做账务处理呢,比如收入怎么做账,成本怎么搞,交的税怎么做账呢
老师,23年11月预交了80万的税款,电子税务局做了未开票收入,账上怎么处理,没有成本怎么办
老师,我们公司23年9月的一张发票进项转出做错月份,税务局上️让重新更正申报,重新缴纳的增值税及附加税如何做账务处理?以前缴纳过的增值税及附加税做了退税已经退回来了,这个怎么做账务处理?
老师我有两个问题问,个体工商户每个月要不要像企业一样申报个人所得税,还有如果是核定征收那个经营所得是自动申报吗?要不要做经营所得汇算清缴是什么时候做级截止到什么时候
有没有个人独资企业的报税流程
小规模开了0税率的票,以前是农业发展有限公司,,以前能开,
不会报怎么办,去哪里获取数据
老师请问工商年报纳税总额,2024年12月份缴纳的税款是2025年1月份缴纳的,算2025年的吗
老师,用友业财一体化是哪个版本
老师您好,我现在要建账,建账日期2025年1月,公司的账刚刚接回,财务初始余额看那个资料填?
简易征收的工业企业一直使用暂估材料等费用的方式做账,后面来进项在红冲。可以吗
请郭老师回答一下“经营所得税报表填报”问题,其他人不要接,接了也请退回
专项附加扣除在哪个单位扣,一年内可以更改吗?具体怎么操作?
收入是去年的,也就是23年的,不能做到24年吧
你好,应该做到23年。不是23年交的税么,建议修改账
24年3月修改的是23年12月的增值税申报表,也是24年3月交的税
你好! 借:应收账款 贷:利润分配-未分利润 应交税费-增值税 这样来做,该部分收入一并加到企业所得税税汇算清缴里,申报所得税
还产生了滞纳金,要怎么做账呢
你好, 借:营业外支出 贷:银行存款