你好!借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税
我公司是小规模纳税人,去年有一笔收入今年发生销售退回,确认收入的增值税,当季免税没有交,计入了营业外收入,请问今年分录应该怎么做
小规模纳税人去年开票做其他业务收入(30万,增值税29702.97元)没有计提应交税费-应交增值税,也没有专营业外收入,今年才发现。那么现在要怎么调增。至今公司一直处于亏损状态。
去年11月的收入,确认的时候没有做增值税的销项,因为是小规模企业,在1月的时候有扣款,现在发现了怎么做账务处理呢?
今年交了去年增值税,但是我去年做账的时候我没有计提增值税,今天交了去年增值税,怎么做账?
我是小规模公司,确认主营业务收入时候,去年没有计提过增值税,没有做过账,今年交了增值税,怎么做账
老师您好,请问:公司原来有一名退休人员负责卫生管理工作,入账工资并报个税,现在不做工资改为卫生管理费,并让其领现金,没有给公司开发票,企业所得税能税前扣除吗?
电子税务局在哪里可以查到上个月的开票汇总?
请问老师,股东分红的个人所得税,是按会计利润计算的未分配利润算,还是按税法的利润算
老师先报税后做账,账上的税款比报表上的大,年报时补税就可以吗
请问,申报出口退税时选择线下报送材料,每一次申报,提交申报后,都需要线下将材料送去才能给审批退税款么?
老师,请问财务软件里银行存款和每月银行公户导出来的回单有什么勾稽关系
老师,2月所属期增值税逾期了,我可以申请首次免罚,请问老师,我接下来怎么做,先别申报等通知呢还是现在就可以申报免罚自动就带出来了?
年报,汇算清缴,调了所得税报表,财务报表是按调整后报还是调整前报
老师,个体户查账征收的24年11月份已注销,今年就不用在做汇算B表了吧
股东在AB公司都有股份,股东的房子在去年年底租给A公司变更营业地址了,她忘记在今年2月份底的时候把房子卖给B公司,A公司现在需要变更营业地址吗?都是AB公司都是认识的人。
是不是说明,我去年收入确认多了?
你好!是的,一部分税金都确认到收入里面去了
老师附加税印花税也是去年没有计提,也没有做账,今年交增值税时候,也交了附加税,和印花税,需要怎么做账?
你好!也是一样。借以前年度损益调整 贷应交税费-应交印花说
这次为啥不是借利润分配_未分配利润?
你好!正规的做法,是以前年度损益调整,有些没有这个科目的,就用利润分配-未分配利润来代替
那我直接写到利润分配_未分配利润,不用以前年度损益这个科目行吗
你好!可以的,可以这样
今年交了我就写借应交税费_应交增值税贷银行存款是吧
老师为啥我的附加税会结转到税金及附加里,变成负数
你好!你有没有计提附加税